非税收入征收管理中心2026年预算公开

附件8

城口县非税中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县非税收入征收事务中心贯彻落实党中央，市委、市政府和县委、县政府关于非税收入征收工作的安排部署，坚持和加强党对非税收入征收工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、市政府有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，协助全县非税收入征收管理。

1.参与全县非税收入政策研究；

2.承担全县非税收入征收的具体工作；

3.开展非税收入数据的汇总、对账、分析工作；

4.核定和编制全县行政事业单位及乡镇（街道）非税收入年度收入计划和成本性支出计划；

5.非税收入收缴管理系统的建设和维护管理工作；

6.参与研究制订财政票据管理办法；

7.承担财政票据购领、保管、发放、核销等工作；

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位构成

1.综合办公室

负责协助处理单位日常工作；负责单位文秘、会议、信息、安全工作；负责年度文书信息档案的收集、整理、立卷、归档、查阅和保密工作；负责单位财务工作、印章管理及后勤服务工作。

2.征收管理科

参与全县非税收入政策调查研究，拟订非税收入管理规定、办法；负责审批行政事业性收费项目并参与标准的核定；承担非税收入预测分析、计划下达、日常征收管理、专项检查工作。

3.票据管理科

负责财政票据管理制度的制订，承担财政票据领购、保管、发放、核销、稽查等日常管理工作。

城口县非税收入征收事务中心事业编制18名，领导职数3名，即：主任1名，副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数428.62万元，其中：一般公共预算拨款428.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较2025年减少4.9万元，基本支出增加22.19万元，项目支出减少27.09万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数428.62万元，其中：一般公共服务支出预算328.53万元，社会保障和就业支出预算62.62万元，卫生健康支出预算3.83万元，农林水4.86万元，住房保障支出预算28.78万元。支出预算较2025年减少4.9万元，主要是基本支出预算增加22.19万元，项目支出较2025年减少27.09万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入428.62万元，一般公共预算财政拨款支出428.62万元，比2025年减少4.9万元。其中：基本支出423.76万元，比2025年增加22.19万元，主要原因是单位新招录人员及人员工资福利正常增长；项目支出4.86万元，较2025年减少27.09万元，主要原因是减少了信息化项目建设项目，增加了驻村工作人员生活补助支出。

城口县非税中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，比2025年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是2025年无“三公”经费预算，本年度增加预算基数。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费54.48万元，比上年增加0.46万元，主要原因为是人员工资基本变化，提取工会经费等数据变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万

3、绩效目标设置情况。

本单位无项目支出

4、国有资产占有使用情况。

本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗绪莲  联系方式：（023—59222522）