城口县2024年度财政决算（草案）报告公开

2024年财政决算（草案）报告

—2025年9月29日在县十八届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长  李元华

主任、各位副主任，各位委员：

根据工作安排，现将我县2024年财政决算（草案）报告如下：

一、2024年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2024年，我县本级收入71919万元（其中，税收收入30439万元，非税收入41480万元），同比增长60%，加上上级转移支付收入364785万元，债务转贷收入77180万元，调入预算稳定调节基金0万元，政府性基金预算调入15200万元，国有资本经营预算调入0万元，上年结转收入78940万元，全年收入总计608024万元。全县一般公共预算支出453537万元，同比增加12.4%，加上上解支出9099万元，地方政府性债务还本支出69342万元，补充预算稳定调节基金35227万元，年终结余40819万元，支出总计608024万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2024年，我县本级收入44692万元，加上上级补助收入23164万元，地方政府债务收入153000万元，上年结转收入11415万元，全年收入总计232271万元。县级政府性基金预算支出140652万元，调出到一般公共预算15200万元，上解支出1684万元，地方政府专项债务还本支出54500万元,年终滚存结转20235万元，支出总计232271万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2024年，我县本级收入4400万元，加上上级补助收入17万元,上年结转收入2260万元,全年收入总计6677万元。全年支出总计6677万元，其中本级支出0万元，调出到一般公共预算0万元,结转下年6677万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。社会保险基金纳入全市统筹，由市财政局编制全市预决算。

二、其他重点报告事项

（一）政府债务余额及变动情况。2024年末，政府性债务余额为131.02亿元（政府法定债务余额127.02亿元、隐性债务4亿元），地区综合财力为57.06亿元。全年累计发行债券23.02亿元，其中：专项债券9.85亿元、一般债券1.58亿元、再融资债券11.59亿元；全年累计偿还到期债务本金6.45亿元。按市级明确的测算口径，2024年末地区综合债务率为213%，区域债务风险处于橙色风险等级，债务风险总体可控。

（二）财政转移支付安排情况。

2024年我县收到一般公共预算转移支付资金364785万元，其中，一般性转移支付收入285540万元，主要用于教育、文化、社会保障、医疗卫生、农业农村等领域支出；专项转移支付收入79245万元，主要用于基础设施、产业发展、生态环保、交通运输等领域支出。政府性基金预算转移支付收入23164万元，主要用于农林水、城乡社区等领域支出。

（三）预备费动用情况。2024年初，预算安排预备费3700万元，全年未使用，结余3700万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金动用情况。2024年初，未安排预算稳定调节基金。

（五）预算绩效管理情况。深化预算绩效管理，落实落细预算绩效管理机制，做到预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用，实现384个预算单位绩效管理全覆盖，事前绩效评估项目3471个，绩效监控项目2859个，重点绩效评价项目10个。

（六）“三公”经费情况。2024年，县三公经费本年度共计支出1299.15万元，比上年度减少249.66万元，下降16.12%。其中：因公出国（境）费为0，较少年度减少9.61万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费 982.78 万元，比上年度减少124.02万元，下降11.21%；公务接待费316.37万元，比上年减少110.53万元，下降25.89%，主要原因是各级各部门本着过“紧日子”的指导思想，严格控制接待标准，公车购置数量较上年较少，公车使用频率降低，所以本年度三公经费较上年减少。

主任，各位副主任，各位代表！2024年，我们全面贯彻县委的决策部署，严格执行县十八届人大四次会议审查批准的年初预算和县第十八届人大常委会第二十一次会议审查批准的调整预算，多措并举，攻坚克难，确保了全县财政平稳有序运行，有力地推动了县域经济社会持续健康发展。

以上报告，请予以审议！