城口县青少年活动中心2026年部门预算公开

附件8

城口县青少年活动中心2026年部门预算公开

一、单位基本情况

城口县青少年活动中心是共青团城口县委的下属事业单位，在市校外联和共青团城口县委的指导下开展工作，按要求做好城口县青少年思想引领、艺体培训工作，核定事业编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数94.95万元，其中：一般公共预算拨款94.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少7.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数94.95万元，其中：一般公共服务支出预算72.68万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算13.34万元，卫生健康支出预算4.13万元，住房保障支出预算4.81万元。支出预算较2025年减少7.73 万元，主要是基本支出预算减少9.26万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入94.95万元，一般公共预算财政拨款支出94.95万元，比2025年减少7.73万元。其中：基本支出22.28万元，比2025年增加1.54万元，主要原因是事业单位人员工资调标缴费基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.68万元，比2025年减少9.26万元，主要原因是活动中心建设完成，经费预算减少。

2026年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.65万元，比2025年增加0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0.65万元，比2025年增加0.65万元，主要原因是原来活动中心“三公”经费预算在团县委本级。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费13.01万元，比上年增加0.14万元，主要原因用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，城口县青少年活动中心无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓昊源  联系方式：023-59222154