中国共产主义青年团城口县委员会2026年部门预算公开

中国共产主义青年团城口县委员会2026年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

共青团城口县委是中共城口县委领导下的群团组织，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，并受县委委托领导全县少先队工作。

（二）单位构成

团县委内设综合部和青少年工作部2个科室，核定行政编制5名。下属事业单位青少年活动中心，核定事业编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数425.89万元，其中：一般公共预算拨款232.03万元，政府性基金预算拨款193.86万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少460.04万元，主要是政府性基金预算拨款减少436.14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数425.89万元，其中：一般公共服务支出预算201.45万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算13.92万元，卫生健康支出预算5.97万元，住房保障支出预算9.01万元，农林水支出1.68万元，其他支出193.86万元。支出预算较2025年减少460.04万元，主要是基本支出预算减少23.9万元，项目支出预算减少436.14万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入425.89万元，一般公共预算财政拨款支出232.03万元，比2025年减少23.9万元。其中：基本支出124.61万元，比2025年减少50.43万元，主要原因是团县委本级新招录公务员还未定级且与去年离岗的公务人员职务职级差距较大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出299.2万元，比2025年减少411.32万元，主要原因是青少年活动中心修建完毕，暂无其他项目经费预算。

2026年政府性基金预算收入193.86万元，政府性基金预算支出193.86万元，比2025年减少436.14万元，主要原因是青少年活动中心修建完毕，暂无其他项目经费预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.83万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.98万元，比2025年增加0.98万元，主要原因是用于接待市级部门、区县团委工作交流研讨；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年增加0万元，主要原因是用于公车的日常维护；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费18.37万元，比上年增加3.19万元，主要原因为新招录公务员2名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.12万元：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.12万元：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓昊源  联系方式：023-59222154