城口县考核中心2024年部门决算公开

城口县考核中心

2024年度部门决算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合我县部门决算公开要求，现将本单位2024年部门决算相关情况说明如下。

一、部门情况

（一）职能职责。城口县考核中心，机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为正科等级，隶属县委组织部管理。负责根据县委、县政府要求，研究制订全县各乡镇（街道）和县级部门的考核办法，并组织实施。 指导各考核责任部门根据考核分工制订考核实施细则，并对其落实情况进行督察。负责全县各乡镇（街道）和县级部门年度工作目标任务的编制、分解和监控。负责全县各乡镇（街道）和县级部门工作人员平时考核情况的检查指导工作。协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。负责考核结果的汇总、审核和排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。完成考核领导小组交办的其他事项。

（二）人员情况。本单位总编制数6个，2024年未实有财政供养人员5人。与2023年未相比机关人数总体持平。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1．收入支出决算总体情况。本单位2024年收入决算为73.72万元，支出决算为73.72万元，收支持平。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，无上下比较数据分析情况。

2.收入决算情况。2024年本单位收入决算总额为73.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

3.支出决算情况。2024年本单位支出决算总额为73.72万元，全部为一般公共预算财政拨款资金支出。其中：人员支出67.95万元，公用支出5.76万元，无项目支出。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

4.年末结转和结余情况。2024年本单位结转结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计73.72万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入73.72万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出73.72万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出57.73万元，占78.31%。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（2）社会保障与就业支出7.15万元，占9.70%。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（3）卫生健康支出4.80万元，占6.51%。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（4）住房保障支出2.18万元，占5.48%。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出73.72万元。其中：人员经费67.95万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。人员经费用途主要包括工资福利待遇、社会保障缴费，住房公积金等保障人员待遇的相关支出。公用经费5.76万元。本单位属2024年首次独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。公用经费用途主要包括单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.20万元，与年初预算相比增加0.2万元，增长100%，变动的主要原因是本年预算年度执行过程中，从机关分离形成。本单位属2024年本年度开始独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用和公务车购置及运行维护费。

 公务接待费0.20万元，与年初预算相比增加0.2万元，增长100%，变动的主要原因是本年预算年度执行过程中，从机关分离形成。主要用于接待市级部门检查督导、考核、考察、调研和本单位慰问老干部、专家、技术人才等公务接待支出。本单位属2024年首次本年度开始独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费76.92元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。本单位属2024年首次本年度开始独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出5.76万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用。本单位属2024年首次本年度开始独立预算和核算单位，因此无上下比较数据分析情况。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。单位认真落实预算绩效管理工作要求，坚持花钱必问效的管理理念。年初严格认真编制部门整体绩效目标和项目支出绩效目标。预算执行过程中，扎实开展预算绩效监控跟踪，对偏离绩效目标的事项进行绩效目标调整。预算年度终了后，严格落实预算绩效自评工作，确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）单位绩效评价情况

我部对部门整体开展了绩效自评，绩效自评过程中，年初预定的绩效目标基本实现，未发现严重偏离绩效目标和资金使用效益低下的等问题。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59220848。