城口县密码和保密技术保障服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县机关单位国产化替代技术服务指导；负责全县电子政务内网运维监测和相关技术服务；负责全县机关单位普通密码设备维护及相关技术服务指导；指导有关单位应用商用密码及相关产品；在县密码管理局授权下开展密码管理执法现场技术检查及取证工作。

（二）单位构成

城口县密码和保密技术保障服务中心单位内设0个机构处室。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数125.73万元，其中：一般公共预算拨款125.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加67万元，主要是本年度年初预算增加了事业人员超额绩效工资和公用经费运转补助。

（二）支出预算：2025年年初预算数125.73万元，其中：一般公共服务支出预算102.76万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.09万元，卫生健康支出预算4.1万元，住房保障支出预算4.78万元。支出预算较2024年增加67万元，主要是基本支出公用经费运转补助支出增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入125.73万元，一般公共预算财政拨款支出125.73万元，比2024年增加67万元。其中：基本支出125.73万元，比2024年增加67万元，主要原因是本年增加了事业人员超额绩效工资和公用经费运转补助，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年相比无增减。

城口县密码和保密技术保障服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖钰凡  联系方式：59221319