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中国共产主义青年团城口县委员会2023年部门预算公开
共青团城口县委员会
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
共青团城口县委是中共城口县委领导下的群团组织，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，并受县委委托领导全县少先队工作。内设综合部和青少年工作部2个科室，核定行政编制5名，下属1个事业单位县青少年活动中心，核定事业编制4名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数422.66万元，其中：一般公共预算拨款402.36万元，政府性基金预算拨款20.3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2022年增加147.4万元，主要是一般公共预算拨款增加147.4万元，上年结转0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数422.66万元，其中：一般公共服务支出预算402.36万元，社会保障和就业支出预算19.14万元，卫生健康支出预算6.64万元，住房保障支出预算11.32万元，其他支出0万元。支出预算较2022年增加106.76万元，主要是基本支出预算增加106.76万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入422.66万元，一般公共预算财政拨款支出402.36万元，比2022年增加147.4万元。其中：基本支出141.15万元，比2022年增加75.83万元，主要原因是新招录公务员1名，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等费用增加；项目支出244.41万元，比2022年增加14.13万元，主要原因是团市委提前下达大学生志愿服务西部计划专项经费、群团事业发展经费、市校外联经费预算等，主要用于志愿服务等重点工作。
团县委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算2.9万元，比2022年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元，比2022年减少2.05万元，主要原因是2023年活动接待减少；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加0.95万元，主要原因是公车使用年数久，因安全因素需加强保养维修；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费422.66万元，比上年增加101.57万元，主要原因为志愿者经费已经下达。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款422.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李骏朋 联系方式：023-59222154
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