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[ 索引号 ] /2025-00098
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ] 城口县档案馆
[ 主题分类 ] 财政
[ 成文日期 ] 2025-11-05
[ 发布日期 ] 2025-11-05
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 有效性 ] 有效

城口县档案馆2024年决算公开

日期：2025-11-05

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重庆市城口县档案馆

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行<中华人民共和国档案法>以及党和国家有关档案、党史、地方志工作的政策条例和规定，统筹全县档案、党史、地方志工作。

2、指导、监督、检查、协调全县机关、团体、企事业单位以及乡镇的档案业务工作，依法查处档案违法事件。

3、接收县级党政机关、群众团体、县直单位以及企事业的档案资料和有关历史资料，实行集中统一管理，并确定保档案资料安全。

4、组织制定本县档案工作人员队伍建设方案，加强档案业务培训。

5、负责地方党史、组织史资料的征集工作，系统整理有关党建、政治、军事、经济、文化等方面的史料。

6、负责党史和县志的编纂工作。完成各个时期党史大事记，政府大事记，地方组织史、专题资料、重大人物传记以及文件汇编等编撰工作。

7、积极开展党史、档案、地方志的研究工作、以及资源开发、信息开放，加强对党史的宣传工作。

8、依法开展对重点档案、党史的抢救和保护工作。

9、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事。（二）单位构成

档案馆内设5个职能科室，分别是方志科、党史科、综合科、信息科和档案管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为318.70万元。收、支与2023年度相比，减少132.01万元，下降29.3%，主要原因是项目资金较2023年有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计303.21万元，与2023年度相比，减少145.02万元，下降32.4%，主要原因是项目资金收入较2023年有所减少。

其中：财政拨款收入303.21万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余15.49万元。

2.支出情况。2024年度支出合计318.70万元，与2023年度相比，减少116.52万元，下降26.8%，主要原因是项目支出有所较少。其中：基本支出279.10万元，占87.6%；项目支出39.60万元，占12.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少15.49万元，下降100.0%，主要原因是本年收支分配合理，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为303.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.97万元，下降25.5%。主要原因是项目资金较2023年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入303.21万元，与2023年度相比，减少103.97万元，下降25.5%。主要原因是项目资金较2023年有所减少。较年初预算数增加46.57万元，增长18.2%。主要原因是年中调整预算有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出303.21万元，与2023年度相比，减少103.97万元，下降25.5%。主要原因是项目资金较2023年有所减少。较年初预算数增加46.57万元，增长18.2%。主要原因是年中调整预算有所增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出210.28万元，占69.4%，较年初预算数增加44.42万元，增长26.8%，主要原因是主要是人员变动、工资待遇调整影响。

（2）社会保障和就业支出62.62万元，占20.7%，较年初预算数增加2.14万元，增长3.5%，主要原因是人员变动影响。

（3）卫生健康支出13.12万元，占4.3%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出17.18万元，占5.7%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出263.61万元。

其中：

人员经费241.98万元，与2023年度相比，减少69.28万元，下降22.3%，主要原因是人员变动影响。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等待遇支出。公用经费21.63万元，与2023年度相比，增加7.49万元，增长53.0%，主要原因是2023年对其他交通费用进行了调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、车辆运行费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.14万元，增长5.3%，主要原因是本年公务接待较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于保障单位公务车辆日常运行产生的费用，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是增加了少量燃油费等。

公务接待费0.30万元，主要用于接待接待上级部门所产生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.13万元，增长76.5%，主要原因是本年接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费60.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降58.3%，主要原因是本年度会议较上年度较少。本年度培训费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是2023年度无培训费。本年度差旅费支出0.80万元，与2023年度相比，减少1.18万元，下降59.6%，主要原因是出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出21.63万元，机关运行经费主要用于开支日常运行中产生的办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加7.49万元，增长53.0%，主要原因是2023年对其他交通费用进行了调整，本年其他交通费用为9.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金39.6万元。

部门整体绩效自评表

项目名称：	城口县档案馆整体自评		项目编码：	50022900024P000103		自评总分：	99.95
项目主管部门：	241-城口县档案馆		财政归口处室：	001-行政财务和社会保障科		部门联系人：	陈鸿玲		联系电话：	19123296688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,566,406.31		3,046,170.37		3,032,103.37
其中：财政拨款			2,566,406.31		3,046,170.37		3,032,103.37	99.54	10.00	9.95
一般公共预算			2,566,406.31		3,046,170.37		3,032,103.37	99.54
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
协调组织实施机关政务工作和县委、县政府中心工作；负责机关文电、档案、机要、保密、信访、会务接待、督办等事项；负责机构编制、干部人事、劳动工资、党建、廉政建设、法制、计生和目标绩效管理工作。负责机关退休干部工作，负责相关财务、车辆、资产管理等后勤保障工作，负责消防、安全、保卫、计划生育、社会治安综合治理、环保、宣传思想、精神文明等工作;接收、征集和集中科学管理县级党政机关、群众团体、县直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料，负责馆藏档案及资料的复制修复工作，协助依法开展对重点档案的抢救和保护工作、档案的安全鉴定工作、向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务，做好档案库房安全管理工作。;组织开展地方志调查研究，负责地方志书、地方年鉴、地情资料的收集、编撰、出版、督促、检查、指导全县部门志、乡镇志的编修工作，开展地方志理论研究，利用方志成果为全县经济社会发展服务；负责对乡镇街道、部门制的修改、评审工作;负责全县档案信息网络的规划、管理工作，做好与上级部门的联网衔接工作；积极开发档案信息、编研档案史料，定期公布馆藏档案内容；负责建立、完善和管理馆藏档案电子查阅系统，促进档案信息共享。;负责全县地方党史资料的征集、整理、研究、编撰、出版，开展党史宣传教育，运用党史资料及征编成果，对全县广大党员干部群众进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育；负责重点党史的保护和抢救工作;								协调组织实施机关政务工作和县委、县政府中心工作；负责机关文电、档案、机要、保密、信访、会务接待、督办等事项；负责机构编制、干部人事、劳动工资、党建、廉政建设、法制、计生和目标绩效管理工作。负责机关退休干部工作，负责相关财务、车辆、资产管理等后勤保障工作，负责消防、安全、保卫、计划生育、社会治安综合治理、环保、宣传思想、精神文明等工作;接收、征集和集中科学管理县级党政机关、群众团体、县直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料，负责馆藏档案及资料的复制修复工作，协助依法开展对重点档案的抢救和保护工作、档案的安全鉴定工作、向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务，做好档案库房安全管理工作。;组织开展地方志调查研究，负责地方志书、地方年鉴、地情资料的收集、编撰、出版、督促、检查、指导全县部门志、乡镇志的编修工作，开展地方志理论研究，利用方志成果为全县经济社会发展服务；负责对乡镇街道、部门制的修改、评审工作;负责全县档案信息网络的规划、管理工作，做好与上级部门的联网衔接工作；积极开发档案信息、编研档案史料，定期公布馆藏档案内容；负责建立、完善和管理馆藏档案电子查阅系统，促进档案信息共享。;负责全县地方党史资料的征集、整理、研究、编撰、出版，开展党史宣传教育，运用党史资料及征编成果，对全县广大党员干部群众进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育；负责重点党史的保护和抢救工作;
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公用经费减少率	%	≤	5	5	0	100	20	20	是
结转结余率	%	≤	10	10	0	100	20	20	是
三公经费减少率	%	≤	5	5	0	100	20	20	是
预算执行序时进度	%	≤	12	12	0	100	30	30	是
资金使用合格率	元/月	＞	95	95	0	100	10	10	是

项目支出绩效自评表（二级项目）

项目名称：	保安人员经费		项目编码：	50022922Y000000104123		自评总分：	100.00
项目主管部门：	241-城口县档案馆		财政归口处室：	001-行政财务和社会保障科		部门联系人：	陈鸿玲		联系电话：	19123296688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		42,000.00		42,000.00
其中：财政拨款			0.00		42,000.00		42,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		42,000.00		42,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
档案馆库房安保人员基本工资、食宿补助及加班补贴。				档案馆库房安保人员基本工资、食宿补助及加班补贴。				档案馆库房安保人员基本工资、食宿补助及加班补贴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保安人员经费	元	＝	42000	42000	0	100	60	60	是
确保档案安全		定性	较好	1	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表（二级项目）

项目名称：	《城口年鉴》出版		项目编码：	50022923T000003723081		自评总分：	100.00
项目主管部门：	241-城口县档案馆		财政归口处室：	001-行政财务和社会保障科		部门联系人：	陈鸿玲		联系电话：	19123296688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		90,000.00		90,000.00
其中：财政拨款			0.00		90,000.00		90,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		90,000.00		90,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
组织、编辑与出版《城口年鉴》，全面记录反映全县经济社会发展进程和成就的年度资料性文献，为各级领导、社会各界、外地客商和广大读者服务。				组织、编辑与出版《城口年鉴》，全面记录反映全县经济社会发展进程和成就的年度资料性文献，为各级领导、社会各界、外地客商和广大读者服务。				组织、编辑与出版《城口年鉴》，全面记录反映全县经济社会发展进程和成就的年度资料性文献，为各级领导、社会各界、外地客商和广大读者服务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
书籍印刷数	本	＝	500	500	0	100	40	40	是
推动地方文化作用		定性	显著	1	0	100	40	40	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表（二级项目）

项目名称：	档案资源在线共享平台利用、档案查阅系统维护		项目编码：	50022923T000003723078		自评总分：	100.00
项目主管部门：	241-城口县档案馆		财政归口处室：	001-行政财务和社会保障科		部门联系人：	陈鸿玲		联系电话：	19123296688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		42,000.00		42,000.00
其中：财政拨款			0.00		42,000.00		42,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		42,000.00		42,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立市县两级档案平台资源共享，便利群众在重庆市范围内可查询婚姻及户口档案，实现档案查询“最多跑一次”。				建立市县两级档案平台资源共享，便利群众在重庆市范围内可查询婚姻及户口档案，实现档案查询“最多跑一次”。				建立市县两级档案平台资源共享，便利群众在重庆市范围内可查询婚姻及户口档案，实现档案查询“最多跑一次”。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
档案查阅系统维护合格率	%	≥	95	95	0	100	40	40	是
项目对实现档案查询“最多跑一次”作用		定性	显著	1	0	100	40	40	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表（二级项目）

项目名称：	档案保护费		项目编码：	50022922T000000147427		自评总分：	100.00
项目主管部门：	241-城口县档案馆		财政归口处室：	001-行政财务和社会保障科		部门联系人：	陈鸿玲		联系电话：	19123296688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		222,000.00		222,000.00
其中：财政拨款			0.00		222,000.00		222,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		222,000.00		222,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于改善传统纸质档案的保管保护条件，提高档案保护质量，确保档案能在恒温恒湿的条件下永久保存，进而推动档案事业的科学发展。				用于改善传统纸质档案的保管保护条件，提高档案保护质量，确保档案能在恒温恒湿的条件下永久保存，进而推动档案事业的科学发展。				用于改善传统纸质档案的保管保护条件，提高档案保护质量，确保档案能在恒温恒湿的条件下永久保存，进而推动档案事业的科学发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
档案保护费	元	＝	22.2	22.2	0	100	20	20	否
档案保护率	%	≥	99	99	0	100	40	40	是
维护档案安全		定性	显著	1	0	100	30	30	否

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢苹 15736236236

收入支出决算总表
			公开01表
单位：城口县档案馆（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	303.21	一、一般公共服务支出	225.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.62
		九、卫生健康支出	13.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	303.21	本年支出合计	318.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	15.49	年末结转和结余
总计	318.70	总计	318.70

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：城口县档案馆（本级）									公开02表
单位：城口县档案馆（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：城口县档案馆（本级）							公开03表
单位：城口县档案馆（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		318.70	279.10	39.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.78	186.18	39.60	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	224.89	185.29	39.60	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	55.09	15.49	39.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：城口县档案馆（本级）						公开04表
单位：城口县档案馆（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	303.21	一、一般公共服务支出	210.28	210.28
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	62.62	62.62
		九、卫生健康支出	13.12	13.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.18	17.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	303.21	本年支出合计	303.21	303.21
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	303.21	总计	303.21	303.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：城口县档案馆（本级）				公开05表
单位：城口县档案馆（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		303.21	263.61	39.60
201	一般公共服务支出	210.28	170.68	39.60
20126	档案事务	209.39	169.79	39.60
2012601	行政运行	169.79	169.79	0.00
2012604	档案馆	39.60	0.00	39.60
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：城口县档案馆（本级）								公开06表
单位：城口县档案馆（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	209.94	302	商品和服务支出	21.63	310	资本性支出
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置
30103	奖金	18.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	32.04	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	32.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		241.98	公用经费合计					21.63

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：城口县档案馆（本级）							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：城口县档案馆（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：城口县档案馆（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	21.63
（一）支出合计	2.80	2.80	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	21.63
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.30	0.30	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.30	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	2.04
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.04
6．国内公务接待人次（人）	—	50	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.04
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.04
二、会议费	—	0.10
三、培训费	—	0.30
四、差旅费	—	0.80

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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