本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。

经办人：黄仕秋         单位负责人：江鹏

重庆市城口县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责组织县人代会、县人大常委会会议、主任会议和主任办公会议等综合性会议； 负责起草县人大常委会年度工作报告、常委会领导讲话稿等综合性文字材料； 负责县人大常委会集中开展的专项调研、工作评议、执法检查、专题询问等活动的协调服务工作； 负责县人大常委会领导活动安排，拟定县人大常委会年度工作要点和月工作计划； 负责机关公文处理、机要、保密、印章管理、档案管理、文印、报刊信件收发等工作； 负责机关党建、群团、人事、财务、车辆、办公设施管理及物品采购、离退休人员服务、安全保卫、接待、对外联系等后勤保障工作； 负责新闻宣传工作，拟定年初新闻宣传计划，统筹做好各级新闻媒体的协调工作，审核以县人大及其常委会名义对外发布的外宣稿件（音频、视频）和刊物，管理维护机关网络平台； 负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见； 承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

2．机构情况。2024年将人事代表工作委员会更名为代表工作委员会。调整后，城口县人民代表大会常务委员会（简称县人大常委会）机关办事机构按“1+2+4”设置。综合办事机构1个，为城口县人民代表大会常务委员会办公室（简称县人大常委会办公室）。工作委员会2个，为城口县人民代表大会常务委员会代表工作委员会（简称县人大常委会代表工委）、城口县人民代表大会常务委员会预算工作委员会（简称县人大常委会预算工委）。专门委员会办事机构4个，为城口县人民代表大会监察和法制委员会办公室（简称县人大监察法制委办公室），县人大常委会设置法制工作委员会，与县人大监察和法制委员会办公室实行合署办公、一套机构。城口县人民代表大会财政经济委员会办公室（简称县人大财经委办公室）、城口县人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室（简称县人大城环委办公室）、城口县人民代表大会社会建设委员会办公室（简称县人大社会委办公室），加挂城口县人民代表大会常务委员会信访办公室（简称县人大常委会信访办）牌子。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我机关现实有人员47人，包括行政人员43名，事业人员4名，与上年相比新增退休人员3人。

二、部门决算收支情况说明

（      （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2011.58万元。收、支与2023年度相比，减少454.62万元，下降18.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。

1.收入情况。2024年度收入合计1651.58万元，与2023年度相比，减少454.62万元，下降21.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。其中：财政拨款收入1651.58万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余360.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1651.58万元，与2023年度相比，减少376.57万元，下降18.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。其中：基本支出1407.08万元，占85.2%；项目支出244.50万元，占14.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余360.00万元，与2023年度相比，减少78.05万元，下降17.8%，主要原因是2023年决算时未实现支出部分2024年实现支出。

（     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2011.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少307.42万元，下降13.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。

（     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1651.58万元，与2023年度相比，减少307.42万元，下降15.7%。主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。较年初预算数增加94.59万元，增长6.1%。主要原因是人员工资福利的支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余360.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1651.58万元，与2023年度相比，减少307.42万元，下降15.7%。主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。较年初预算数增加94.59万元，增长6.1%。主要原因是人员工资福利的支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1190.73万元，占72.1%，较年初预算数增加78.08万元，增长7.0%，主要原因是人员工资福利的支出增加。

（2）社会保障和就业支出284.41万元，占17.2%，较年初预算数增加16.51万元，增长6.2%，主要原因是人员养老保险和职业年金缴费的支出增加。

（3）卫生健康支出77.47万元，占4.7%，较年初预算数无增减，主要原因是医保缴费等无基数调整。

（4）住房保障支出98.97万元，占6.0%，较年初预算数无增减，主要原因是是无基数调整等情况产生。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余360.00万元，与2023年度相比，无增减。

（     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1407.08万元。其中：

人员经费1284.75万元，与2023年度相比，减少141.20万元，下降9.9%，主要原因是退休人员增多。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金，养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费122.32万元，与2023年度相比，减少18.35万元，下降13.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。公用经费用途要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本     部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（      （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（      （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计26.12万元，较年初预算数增加5.92万元，增长29.3%，主要原因是2023年中途新购置公务用车一辆，2024年的公务用车运行经费增加。较上年支出数减少32.48万元，下降55.4%，主要原因是上年度购置了新车，本年度未购置新车。

（     （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.60万元，下降100.0%，主要原因是上年度购置了新车，本年度未购置新车。

公务用车运行维护费20.20万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修、路桥费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算充足。较上年支出数增加1.20万元，增长6.3%，主要原因是2023年中途新购置公务用车一辆，2024年的公务用车运行经费增加。

公务接待费5.92万元，主要用于接待其他区县人大调研等。费用支出较年初预算数增加5.92万元，增长100.0%，主要原因是年初预算的公务接待费都纳入人大调研项目预算。较上年支出数减少9.08万元，下降60.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。

（       （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待25批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费118.47元，车均购置费0万元，车均维护费5.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出79.00万元，与2023年度相比，减少20.00万元，下降20.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少64.00万元，下降100.0%，主要原因是带头厉行节约，没有开展专题培训。本年度差旅费支出4.02万元，与2023年度相比，减少4.76万元，下降54.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。

（      （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出118.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少22.04万元，下降15.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少和整合公务活动，尽量压缩和减少支出。

（      （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（      （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额59.15万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.61万元。授予中小企业合同金额59.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额59.15万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公家具、会议设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金244.5万元。

部门整体绩效自评表

    见附件

    项目支出绩效自评表（二级项目）

    见附件

       （二）部门绩效评价情况（没有）

（       （三）财政绩效评价情况（没有）

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄仕秋   023-59222316