城口县残疾人联合会2024年部门决算公开

城口县残疾人联合会2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，主要职能有：1.准确调查掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；2.核发《中华人民共和国残疾人证》；3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；4.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；7.协助政府研究、制订、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业；8.开展残疾人康复，教育、劳动就业，社会保障，文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

城口县残疾人联合会内设2个机构处室，分别是办公室、综合部。下属1个自收自支事业单位（非独立核算单位），为城口县残疾人服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1291.28万元。收、支与2023年度相比，增加420.50万元，增长48.3%，主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内，2023年大部分为代管资金。

1.收入情况。2024年度收入合计1291.28万元，与2023年度相比，增加441.54万元，增长52.0%，主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内，2023年大部分为代管资金，无法进入决算。其中：财政拨款收入1291.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1291.28万元，与2023年度相比，增加420.50万元，增长48.3%，主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内支出，2023年大部分为代管资金支出无法进入决算。其中：基本支出160.56万元，占12.4%；项目支出1130.72万元，占87.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1291.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.50万元，增长48.3%。主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内，2023年大部分为代管资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1127.39万元，与2023年度相比，增加404.07万元，增长55.9%。主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内，2023年大部分为代管资金，无法进入决算。较年初预算数增加257.68万元，增长29.6%。主要原因是年中有残疾人事业发展转移支付资金到位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1127.39万元，与2023年度相比，增加383.03万元，增长51.5%。主要原因是2024年残疾人事业发展资金在预算指标内支出，2023年大部分在代管支出，无法进入决算。较年初预算数增加257.68万元，增长29.6%。主要原因是年中有残疾人事业发展转移支付资金到位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.59万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是年中无调整预算。

（2）社会保障和就业支出1093.64万元，占97.0%，较年初预算数增加242.68万元，增长28.5%，主要原因是年中有残疾人事业发展转移支付资金到位，追加了预算。

（3）卫生健康支出7.95万元，占0.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年中无调整预算。

（4）农林水支出15.00万元，占1.3%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是鲁渝协作项目年中才上指标，年初无预算。

（5）住房保障支出10.21万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是年中无预算调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算资金全部支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.56万元。其中：人员经费145.81万元，与2023年度相比，增加10.62万元，增长7.9%，主要原因是新调入一名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费14.75万元，与2023年度相比，减少2.27万元，下降13.3%，主要原因是严控三公经费和出差活动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入163.88万元，与2023年度相比，增加37.46万元，增长29.6%，主要原因是增加了市级转移支付资金。本年支出163.88万元，与2023年度相比，增加37.46万元，增长29.6%，主要原因是2024年增加的转移支付资金因工作需要全部支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数增加0.16万元，增长5.8%，主要原因是业务活动增加，公务接待费用增加。较上年支出数增加1.02万元，增长54.0%，主要原因是业务活动增加，公务接待费用和公务用车维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2.49万元，主要用于车辆通行费、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严控开支。较上年支出数增加0.84万元，增长50.9%，主要原因是业务活动增加，下乡出差次数增加。

公务接待费0.43万元，主要用于接待市残联、区县残联调研。费用支出较年初预算数增加0.18万元，增长72.0%，主要原因是区县残联工作交流增加。较上年支出数增加0.19万元，增长79.2%，主要原因是区县残联工作交流增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.37万元，与2023年度相比，增加0.37万元，增长100.0%，主要原因是2024年开展了相关会议产生了费用。本年度培训费支出43.03万元，与2023年度相比，增加41.26万元，增长2331.1%，主要原因是2024年明确了培训费的部门支出经济分类。本年度差旅费支出5.16万元，与2023年度相比，增加1.82万元，增长54.5%，主要原因是业务活动增加，下乡出差次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少2.27万元，下降13.3%，主要原因是机关人员的差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额766.69万元，其中：政府采购货物支出75.97万元、政府采购工程支出660.00万元、政府采购服务支出30.73万元。授予中小企业合同金额27.73万元，占政府采购支出总额的3.6%，其中：授予小微企业合同金额27.73万元，占政府采购支出总额的3.6 %。主要用于采购残疾人的助听器、假肢、轮椅等。