重庆市城口县民兵训练中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织全县民兵军事训练，考核，服务保障工作。

（二）机构设置

我单位纳入城口县人民武装部统一管理，机构设置按照武装部要求设置，武装部机构设置属于保密范围，此处不予表述。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计417.05万元，支出总计417.05万元。收支较上年决算数减少88.57万元、降低17.52%，主要原因是2020年拨付灾害防治与应急管理支出37万元用于采购应急物资器材，2021年大学生进疆进藏补助较2020年减少17.7万元，专项训练费较2020年减少6.8万元。

2.收入情况。2021年度收入合计417.05万元，较上年决算数减少88.57万元，降低17.52%，主要原因是2020年拨付灾害防治与应急管理支出37万元用于采购应急物资器材，2021年大学生进疆进藏补助较2020年减少17.7万元，专项训练费较2020年减少6.8万元。其中：财政拨款收入417.05万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计417.05万元，较上年决算数减少505.62万元，降低17.52%，主要原因是减少灾害防治与应急管理支出37万元，减少大学生进疆进藏补助17.7万元。其中：基本支出340.43万元，占81.6%；项目支出76.62万元，占18.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计417.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少88.57万元，主要原因是2020年拨付灾害防治与应急管理支出37万元用于采购应急物资器材，2021年大学生进疆进藏补助较2020年减少17.7万元，专项训练费较2020年减少6.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入417.05万元，较上年决算数减少88.57万元，降低17.52%。主要原因是2020年拨付灾害防治与应急管理支出37万元用于采购应急物资器材，2021年大学生进疆进藏补助较2020年减少17.7万元，专项训练费较2020年减少6.8万元。较年初预算数增加134.36万元，增长47.5%。主要原因是民兵训练费及役前训练费用年初未预算，年中根据实际情况训练任务提报专项费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出417.05万元，较上年决算数减少88.57万元，降低17.52%。2020年拨付灾害防治与应急管理支出37万元用于采购应急物资器材，2021年大学生进疆进藏补助较2020年减少17.7万元，专项训练费较2020年减少6.8万元。较年初预算数增加134.36万元，增长47.5%。民兵训练费及役前训练费用年初未预算，年中根据实际情况训练任务提报专项费用

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便

（1）一般公共服务支出373.51万元，占89.6%，较年初预算数增加243.15万元，增长186.5%，主要原因是根据训练任务增加训练费、进疆进藏补助等专项费用 。

（2）社会保障与就业支出25.90万元，占6.2%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.4%，主要原因是人员工资正常调整导致该科目数据变动。

（3）卫生健康支出8.02万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员工资正常调整导致该科目数据变动。

（4）农林水支出0.85万元，占0.2%，较年初预算数增加0.85万元，增长100%，主要原因是支付驻村工作队员相关补助。

（5）住房保障支出8.77万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出340.43万元。其中：人员经费211.69万元，较上年决算数减少28.63万元，降低11.91%，主要原因是大学生进疆进藏补助减少及无需要解决支付的人员房屋赔偿款。人员经费用途主要包括支付在职及退休人员工资、绩效、健康休养费、五险一金等。公用经费128.74万元，较上年决算数增加27.36万元，增加26.99%，主要原因是增加营区维护费及劳务派遣人员费用。公用经费用途主要包括日常办公费、营区维护费、聘请劳务派遣人员支出、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降2%，主要原因是只有车辆开支，车辆维护较好，维修费较少，大部分是油费。较上年支出数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

（1）本单位2021年度未发生因公出国（境）费用；

（2）本单位2021年度未发生公务车购置费；公务车运行维护费1.96万元，主要用于油料开支、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2%，主要原因是车辆维护较好，维修费较少。较上年支出数基本持平。

（3）本单位2021年度未发生公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出108.80万元，较上年基本持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和国防教育等11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形势开展自评12项，涉及资金282.69万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

针对年初制订的绩效目标，我单位今年已全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：0801-87632206