城口县数字化城市运行和治理中心2026年部门预算情况说明

城口县数字化城市运行和治理中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县数字化城市运行和治理中心贯彻落实市委、市政府和县委、县政府关于数字重庆建设的安排部署，坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导，对照“实战枢纽”定位，主要职责是：构建数字化城市运行支撑体系，依托一体化智能化公共数据平台，承担城市运行和治理领域统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等方面事务性、服务性工作。

（一）承担数字化城市运行和治理领域知识体系、话语体系、工作体系等构建的事务性工作，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。

（二）承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

（三）承担数字化城市运行和治理领域县域业务事项、事件数字化管理、应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作，为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务。

（四）承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，为按需对市、县、乡镇（街道）的精准调度等提供支撑服务。

（五）承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。

（六）承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、

应急值守的事务性工作，为党建统领、设施运行、生产生活服务、

生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造

提供支撑服务。

（七）承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1.县数字化城市运行和治理中心主要承担面上监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。

2.县数字化城市运行和治理中心按照党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建七大板块合理配置工作力量，根据工作需要可从有关部门、单位抽调人员组建工作专班，采取常驻、轮驻等方式入驻中心办公。

3.县数字化城市运行和治理中心平台系统的技术支持和维护工作由县大数据部门会同专业公司负责。

（二）单位构成

县治理中心内设五个机构处室，分别是综合协调科、应用建设科、数据治理科、调度考核科和运行保障科，主要承担面上验测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数202.24万元，其中：一般公共预算拨款202.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少 486.4万元，主要是上年有一笔其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目500万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数202.24万元，其中：一般公共服务支出预算154.4万元，社会保障和就业支出预算28.1万元，卫生健康支出预算8.2万元，住房保障支出预算9.8万元其他支出1.74万元。支出预算较2025年减少486.4万元，主要是基本支出预算增加13.6万元，项目支出预算减少500 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入202.24万元，一般公共预算财政拨款支出202.24万元，比2025年减少486.4万元。其中：基本支出200.5万元，比2025年增加11.86万元，主要原因是2025新增了2个人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.74万元，比2025年或减少 498万元，主要原因是没有了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的支出。

城口县数字化城市运行和治理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年无因公出国（境）的计划；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年无公务接待计划；公务用车运行维护费0 万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费计划；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林莉  联系方式：023-59504469