城口县人民政府办公室（部门汇总）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

2.负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.研究各乡镇人民政府、街道办事处、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

5.督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府报告。

6.加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

7.负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

8.承担县人民政府职能转变及“放管服”改革协调工作，负责推进全县行政审批制度改革及“互联网+政务服务”，统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。承担统筹推进数字化城市运行和治理中心建设运行管理。

9. 统筹协调全县金融工作，督促落实县政府金融工作部署等职责，协助县政府领导同志做好需由县政府组织开展的金融工作。在内设机构综合科加挂金融科牌子。

10.统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

11.承担行政审批制度改革中涉及的政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理。

12.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态、提出政策性建议和咨询意见、参与拟定重大政策性、重要文件、重要讲话文稿起草等行政职能由县政府办公室承担。

13.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成

县政府办公室除机关外另有县政府政策研究中心、县政府信息中心、县政府电子政务中心、县机关事务管理中心、县行政事务管理中心、县公共资源交易中心、县数字化城市运行和治理中心等7个下属事业单位。

机关内部科室设置：县委外事工作委员会办公室秘书处、综合科（金融科）、文秘科、信息科、文档科、政务科、办公用房和公务用车管理科、县政府值班室、建议提案室、督查室、行政科。

人员编制和领导职数：城口县人民政府办公室机关行政编制为26名，机关工勤编制9名，县政府电子政务中心编制6名、县政府政策研究中心编制11名、县政府信息中心编制10名、县机关事务管理中心编制9名、县数字化城市运行和治理中心编制10名、县行政事务管理中心编制14名、县公共资源交易中心编制11名。县政府办公室机关领导职数：主任1名、副主任5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2588.92万元，其中：一般公共预算拨款2588.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1028.62万元，一是人员工资福利待遇调标和运行经费预算增加；二是2025年年初项目预算下达741.04万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2588.92万元，其中：一般公共服务支出预算1654.76万元，农林水支出预算506.35万元，社会保障和就业支出预算266.28万元，卫生健康支出预算68.42万元，住房保障支出预算93.12万元。支出预算较2024年增加1028.62万元，主要原因：一是人员工资福利待遇调增和运行经费预算增加；二是2024年年初项目预算下达0.05万元,2025年年初项目预算下达741.04万元,较2024年增加740.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2588.92万元，一般公共预算财政拨款支出2588.92万元，较2024年增加1028.62万元。其中：基本支出1847.88万元，较2024年增加287.63万元，主要原因是人员工资福利待遇调标和运行经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出741.04万元，较2024年增加740.99万元，主要原因是2024年年初项目预算下达0.05万元,2025年年初项目预算下达741.04万元，主要用于行政管理、乡村振兴、应急值班、电子政务外网、城口县推进数字化重庆等重点工作。

县政府办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算66.2万元，较2024年增加2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年减少持平，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）计划；公务接待费5万元，较2024年减少1.8万元，主要原因严格落实执行中央八项规定精神，严控公务接待标准；公务用车运行维护费61.2万元，较2024年增加4.5万元，主要原因是增加所属参公单位城口县机关事务管理中心本年度车辆预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费274.57万元，较上年增加160.48万元，主要原因为人员增加，人均运行经费标准按要求调增等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.77万元：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.77万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款741.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，县政府办公室所属各预算单位共有车辆18辆（县政府办公室13辆，县机关事务管理中心5辆），其中一般公务用车18辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏忠玉  联系方式： 023-59225453

城口县机关事务管理中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县级机关事务保障、服务工作；协助管理县跨部门公务用车服务平台,保障全县重大活动的公务出行；负责县级机关的办公用房的维护维修和物业管理，协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；协助指导各乡镇(街道)、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责市管交流领导干部周转房的管理和安保工作；负责市管交流领导干部食堂的管理和服务工作；完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县机关事务管理中心内设3个机构处室，分别是为综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数177.98万元，其中：一般公共预算拨款177.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少85.69万元，主要是年初项目还未纳入预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数177.98万元，其中：一般公共服务支出预算150.14万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算17.79万元，卫生健康支出预算1.16万元，住房保障支出预算8.89万元。支出预算较2024年减少85.69万元，主要是年初项目还未纳入预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入177.98万元，一般公共预算财政拨款支出177.98万元，比2024年减少85.69万元。其中：基本支出155.98万元，比2024年或减少107.69万元，主要原因是本年度较2024年调出2名人员且2024年存在结转结余金额，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22万元，比2024年增加22万元，主要原因是该部分金额为上年度财政未拨付部分项目经费，主要用于全县公共机构节能相关重点工作。

城口县机关事务管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，比2024年或增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无因公出国（境）相关业务活动；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位公务接待项目存在项目支出预算，财政还未拨付相关款项；公务用车运行维护费17万元，比2024年增加4.5万元，主要原因是根据职能职责划分，本单位接待任务繁重，使用公务用车频次较多，经协调上涨经费额度；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是本年度无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.92万元，比上年减少115.88万元，主要原因为上年度误将在职人员工资福利费用计入到机关运行经费当中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款177.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左秀娟   联系方式：15123566474

城口县数字化城市运行和治理中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县数字化城市运行和治理中心贯彻落实市委、市政府和县委、县政府关于数字重庆建设的安排部署，坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导，对照“实战枢纽”定位，主要职责是：构建数字化城市运行支撑体系，依托一体化智能化公共数据平台，承担城市运行和治理领域统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等方面事务性、服务性工作。

（一）承担数字化城市运行和治理领域知识体系、话语体系、工作体系等构建的事务性工作，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。

（二）承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

（三）承担数字化城市运行和治理领域县域业务事项、事件数字化管理、应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作，为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务。

（四）承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，为按需对市、县、乡镇（街道）的精准调度等提供支撑服务。

（五）承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。

（六）承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、

应急值守的事务性工作，为党建统领、设施运行、生产生活服务、

生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造

提供支撑服务。

（七）承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1.县数字化城市运行和治理中心主要承担面上监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。

2.县数字化城市运行和治理中心按照党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建七大板块合理配置工作力量，根据工作需要可从有关部门、单位抽调人员组建工作专班，采取常驻、轮驻等方式入驻中心办公。

3.县数字化城市运行和治理中心平台系统的技术支持和维护工作由县大数据部门会同专业公司负责。

（二）单位构成

县治理中心内设五个机构处室，分别是综合协调科、应用建设科、数据治理科、调度考核科和运行保障科，主要承担面上验测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数688.64万元，其中：一般公共预算拨款688.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。本单位2024年5月才成立，上年无预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数688.64万元，其中：一般公共服务支出预算153.64万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.4万元，卫生健康支出预算6.3万元，住房保障支出预算7.3万元。本单位2024年5月才成立，上年无预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入688.64万元，一般公共预算财政拨款支出688.6 4万元。本单位2024年5月才成立，上年无预算。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元。县治理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排。

四、“三公”经费情况说明

   2025年“三公”经费预算0万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）的计划；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位2025年无公务接待计划；公务用车运行维护费0 万元，与2024年持平，主要原因是本单位2025年无公务用车运行维护费计划；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款688.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人：林莉  联系方式：023-59504469