城口县人民政府政策研究中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织研究国家政策、上级文件精神，为县政府科学决策提供参考依据和决策咨询。

2.协助拟定重大政策性文件，并对拟以县委、县政府名义出台的政策性文件组织论证和协调。

3.组织对全县改革发展的 体制机制创新、县域经济社会发展的重大问题进行调查研究和决策咨询。

4.协助做好经济社会发展中重要信息、动态的收集、分析、整理和报送，并提出政策性建议和咨询意见。

5.协助起草县政府的重要文件，工作汇报和重要讲话文稿等。

6.承担县政府办公室交办的其他事项.

（二）单位构成

内部科室设置：县政府政策研究中心内设4个科室，分别是综合服务科、社会事业科、经济运行科、调研科。

人员编制：县政策研究中心编制11名。

领导职数：主任1名，副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数173.66万元，其中：一般公共预算拨款173.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加173.66万元，主要是因为2023年未进行独立预算编制，2024年县政府办公室所属事业单位独立编制年初预算，导致财政预算拨款较上年增加173.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数173.66万元，其中：一般公共服务支出预算134.6万元，社会保障和就业支出预算20.25万元，卫生健康支出预算8.69万元，住房保障支出预算10.12万元。支出预算较2023年增加173.66万元，主要是基本支出预算增加173.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入173.66万元，一般公共预算财政拨款支出173.66万元，比2023年增加173.66万元。其中：基本支出173.66万元，比2023年增加173.66万元，主要原因是2023年未进行独立预算编制，2024年县政府办公室所属事业单位独立编制年初预算，导致财政预算拨款较上年增加173.66万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

县政府政策研究中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.8万元，比2023年增加2.8万元，主要原因是2023年度县政府办公室所属事业单位未进行独立预算编制，本年度按相关要求独立编制预算，导致三公经费较上年度增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费2.8万元，比2023年增加2.8万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算收入。

4、国有资产占有使用情况。本单位的资产由上级预算单位县政府办公室统一管理，无独立国有资产。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：城口县政府政策研究中心2024年部门预算公开表

部门预算公开联系人：夏忠玉   联系方式：023-59225453