城口县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 

3.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

4.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府报告。

5.加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

7.统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。

8.统筹管理全县金融工作，督促落实县政府金融工作部署，协助县政府领导同志做好需由县政府组织开展的金融工作。

9.统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

10.统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

11.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成

县政府办公室除机关外另设置了县政府电子政务中心、县政府政策研究中心、县政府信息中心、县机关事务管理中心等4个下属参公事业单位。

机关内部科室设置：县委外事工作委员会办公室秘书处、综合科、文秘科、信息科、文档科、政务科、办公用房和公务用车管理科、县政府值班室、建议提案室、督查科、行政科。

人员编制和领导职数：城口县人民政府办公室机关行政编制为26名，机关工勤编制9名，县电子政务中心编制8名、县政策研究中心编制21名、县机关事务管理中心编制9名。领导职数：主任1名、副主任5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数966.94万元，其中：一般公共预算拨款966.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少713.83万元，主要原因：一是2024年县政府办公室所属事业单位县政府电子政务中心、县政府政策研究中心、县政府信息中心年初预算独立编制（县机关事务管理中心一直是独立预算编制）；二是2024年年初项目预算未下达。

（二）支出预算：2024年年初预算数966.94万元，其中：一般公共服务支出预算714.36万元，农林水支出预算0.05万元，社会保障和就业支出预算162.02万元，卫生健康支出预算39.44万元，住房保障支出预算51.07万元。支出预算较2023年减少713.83万元，主要原因：一是2024年县政府办公室所属事业单位县政府电子政务中心、县政府政策研究中心、县政府信息中心年初预算独立编制（县机关事务管理中心一直是独立预算编制）；二是2024年年初项目预算未下达。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入966.94万元，一般公共预算财政拨款支出966.94万元，比2023年减少713.83万元。其中：基本支出766.89万元，比2023年减少562.83万元，主要原因是2024年县政府办公室所属事业单位独立进行预算编制等方面，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出190.05万元，比2023年减少161万元，主要原因是2024年年初项目预算未下达等，主要用于行政管理、乡村振兴、应急值班值守、电子政务外网等重点工作。

县政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算48.2万元，比2023年减少6.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费4万元，比2023年减少3万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则，规范接待费用开支；公务用车运行维护费44.2万元，比2023年减少3.8万元，主要原因是强化公务用车管理，减少费用开支；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.01万元，比上年减少10.4万元，主要原因为压缩一般性开支，人均运行经费标准调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.72万元：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.72万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，县政府办公室机关共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：城口县政府办公室本级2024年部门预算公开表

部门预算公开联系人：夏忠玉  联系方式： 023-59225453