一、2023年预算执行情况

2023年，蓼子乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府部署要求，在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，统筹推进稳增长、促改革、保稳定、惠民生等各项工作，持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控，预算执行情况良好。现将2023年预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况。

2023年我乡一般公共预算财政拨款收入3241.01万元，占总收入的95.31%，其中：基本支出拨款1261.75万元，占比39%。项目支出拨款1979.26万元，占比61%。此外，2023年我乡实现其他收入159.6万元，占总收入的4.69%。

一般公共预算的支出安排情况具体如下：

—— 一般公共服务支出866.2万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力；

——文化旅游体育与传媒支出50.78万元，主要用于加大公共文化服务投入力度和全民健身经费的支出保障；

——社会保障和就业支出170.6万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

——卫生健康支出76.26万元，主要用于全乡医疗保障能力提升等方面的支出；

——城乡社区支出30.1万元，主要用于全乡市政维护和公路维修和养护等工作；

——农林水支出1920.99万元，主要用于支持农业发展、乡村振兴、水毁工程修复、环境治理等工作；

——交通运输支出58.27万元，主要用于安排农村公路的建设和养护经费；

——住房保障支出50.75万元，主要用于住房改革支出；

——灾害防治及应急管理支出17.06万元，主要用于应急管理事务、自然灾害防治等方面支出。

（二）支出预算执行情况。

2023年全乡一般公共预算支出共3400.62万元，收支相抵，全乡财政实现收支平衡。

一般公共预算的支出情况为：一般公共服务支出866.2万元，文化旅游体育与传媒支出50.78万元，社会保障和就业支出170.6万元，卫生健康支出76.26万元，城乡社区支出30.1万元，农林水支出2080.6万元，交通运输支出58.27万元，住房保障支出50.75万元，灾害防治及应急管理支出17.06万元。

二、2023年财政工作情况

（一）主要政策落实及工作开展情况。

一是聚焦政策落地，推动民生提质。按照县财政局要求，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理及运用，做好数据录入工作，2023年共新增“一卡通”农户243人。持续做好各项惠农补贴发放工作，通过财政办发放临时救助31万元，到户产业补助150万元，跨区域就业交通补助10.15万元，山东稳定务工人员稳岗补贴0.7万元，中药材奖补22.5万元，三格式化粪池厕所改造奖补9.8万元，高铁建设房屋及征地补偿资金542万元，代中广核发放征地征林补偿资金559万元，切实做到应发尽发，惠民有感，有效促进农民增收和农村稳定，真正让惠农政策在蓼子大地落地落细。

二是聚焦资金筹措，推动发展提速。2023年我乡向上争取衔接资金及涉农统筹整合资金991.9万元，其他渠道争取资金53万元，撬动社会投资约6000万元，以巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的首要任务，实施以工代赈、广场建设、肖家院子美食街、黄木窖至桥沟渔场道路等重点项目，全力推动蓼子乡基础设施建设、农村人居环境、公共服务能力、农文旅融合发展再上新台阶。

三是聚焦体改机改，推动制度提效。全面落实县委、县政府及县财政相关工作要求，围绕预算管理改革、国有资产调查摸底、财会监督一体化、政府“紧日子”常态化等重点工作。扎实推进预算一体化改革，实现财政预算管理系统化、智能化、信息化。按照县级要求摸清全乡国有资产底数，建立国有资产管理体制机制，为资产盘活处置提供保障。严肃财经纪律，推动财会监督与乡纪委监督贯通协调，建立完善财务管理办法及财会监督闭环管理机制。严把预算执行、资产配置、政府采购等关口，严控“三公”经费，努力降低行政成本。

（二）落实乡人大预算决议情况。

一是认真落实乡人大决议决定。认真执行财务管理制度，按照乡十九届人大第三次会议批准的2023年预算报告，认真执行各项财政收支预算，加强预算绩效管理，切实提升财政资金使用效益。二是自觉接受乡人大监督。主动向乡人大报告预算执行、预算调整等事项，接受监督、听取意见。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我乡财政仍面临着不少的困难问题：一是财源结构单一，现有财政收入满足不了日益增长的财政支出的需要；二是财政减收增支因素多。对此，我们高度重视，将在今后的工作中积极解决。

三、2024年财政工作重点

2024年，我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想举旗引路，全面落实县委、县政府的决策部署，按照乡党委新一年的工作思路，乡财政将积极发挥财政职能，重点做好以下三项工作：

（一）政策保障促增收。用好用活财政政策空间，结合本次财政制度改革，积极培植新的税源，对本乡辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，动员在县域内其他地区开办企业的蓼子本地居民及时办理企业回迁，为顺利完成税收任务打下坚实的基础；配合城建办进一步完善垃圾处置费收取制度，及时督促各村（社区）按时按量缴纳垃圾处置费用；乡应急办及综合执法大队加大各类执法检查力度，增加罚没收入。

（二）筹措资金促发展。围绕2024年县级财政重点支出政策，发挥政策资金导向功能，结合蓼子乡发展实际情况，从老腊肉、中药材等产业发展，乡村基础设施建设，林业生态保护恢复、文化建设、民生改善、农村环境污染防治等方面着手，谋划一批能够落地落实的项目，积极争取重点项目的资金。尽可能的争取上级财政转移支付及各项补助资金，持续推进全乡各项事业的发展。

（三）深化改革强动力。按照县级财政要求，稳步推进财政体制改革，全面推进预算管理一体化、财政数字化建设。加强转移支付资金及村（社区）财务的监管，不定期对村（社区）各项资金拨付和使用情况以及各类票据规范性进行督查。落实党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线，努力将行政运行成本降到最低。                 

四、2024年预算草案

2024年，蓼子乡在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻党的二十大精神，认真落实乡党委各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，切实加强财政管理，全力服务好蓼子乡经济社会发展大局。我们科学合理、积极稳妥地编制2024年预算，为我乡经济社会发展提供财力保障。现将2024年预算编制情况作如下公开报告：

（一）一般公共预算财政拨款收入。

全乡一般公共预算财政拨款收入预计1581.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出。

按照收支平衡、不出现赤字原则，安排2024年一般公共预算支出预计1581.13万元。

其中：基本支出预计902.46万元，包括在职人员、离退休人员、畜牧分流及三支一扶、行政运行等经费。

项目支出预计678.67万元，包括武装经费、人大工作经费、基本运转、村社区干部报酬、驻村工作经费、市政和公益设施运行维护经费、基础设施建设等。

（三）政府性基金预算收入及支出。

全乡政府性基金预算收入预计38.27万元。按照收支平衡、不出现赤字原则，安排2024年政府性基金预算支出预计38.27万元。

2024年，我乡没有编制国有资本经营预算和社会保险基金预算。

（城口县蓼子乡人民政府，党政办办公室，电话：023-59291000）