一、2024年预算执行情况

2024年，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，贯彻市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，财政工作在上级各部门的指导和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、乡纪委的监督下，我乡坚持依法理财，科学合理调度资金，不断优化支出结构，认真落实各项政策措施，较好地完成了全年预算和各项财政工作任务。

（一）2024年度财政拨款收支情况

1、收入执行情况

2024年一般公共预算安排3176.24万元，（其中，年初预算910.87万元，追加预算2265.37万元）。

2、支出执行情况

2024年预算支出实现3176.24万元。其中，基本支出694.23万元，项目支出 2482.01万元。

具体如下：

——一般公共服务支出339.07万元。主要保障政府基本运行。包括干部职工（含聘用人员）基本工资、津补贴、绩效考核等支出。

——文化体育与传媒支出59.59万元。主要用于文化站基本支出，以及文化站财政供养人员工资福利支出。

——社会保障和就业支出154.61万元。主要用于社保所基本支出，社保财政供养人员工资福利支出，机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。退休人员健康休养费、抚恤金等支出，及深化乡镇民政服务站基层服务能力项目支出。

——卫生健康支出59.73万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——节能环保支出34.29万元。主要用农村环境整治项目支出，其中，城财发2023年762号文件2022中央农村环境整治项目支出25.90万元；农村环境综合改造整治项目支出8.4万元。

——城乡社区支出30.03万元。主要用于市政维护。

——农林水支出1209.44万元。主要用于以下项目支出：

2024年农业服务中心人员待遇、村干部待遇、村民小组长补助、村务监督委员会成员补助、驻乡驻村工作队经费等支出228.99万元

2024年村级组织办公经费及服务群众经费支出16万元

2024年农村基础设施建设支出607.49万元

2024年生产发展项目支出340.23万元

2024年灾害防治项目支出8.73万元

2024年积分兑现制度改补为奖项目支出4万元

2024年项目管理费项目支出4万元

——商业服务业等支出21万元。用于农贸市场建设项目支出。

——住房保障支出40.15万元。用于保障镇属干部职工按法定比例缴纳住房公积金支出。

——灾害防治及管理支出15.68万元。用于防汛抗旱应急救灾支出。

——其他支出1212.65万元。主要用于独立工矿区岚天乡场镇搬迁安置点配套基层设施建设项目支出。

（二）2024年财政预算开展情况

2024年财政工作紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作总基调，在优化财政制度，提高理财水平，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一是统筹安排财力，确保政府正常运转。我乡在2024年将支出重点进一步转移到政府正常运转和基本民生的需求上来。保障乡村两级干部职工工资及时足额拨付，在保证合理的日常耗材开支前提下，按照上级“过紧日子”举措的要求，压缩一般支出、杜绝浪费，确保了机关内部的正常运转。

二是落实各项政策，重点工作顺利开展。为全面落实国家各种惠民及涉农政策，把事关全乡群众切身利益、全乡经济发展的大事办实、办好，在乡党委、政府高度重视下，各职能科室职责分明，密切配合，加强了各类资金的管理，确保全乡重点工程项目建设有序推进。

三是加强资金监管，完善财政管理制度。细化预算编制和审核，全面公开预决算，继续认真执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫。在农业项目、村级财务等重点领域加大监督检查力度，建立健全财政资金使用的预算管理机制，提升财政资金使用效益。

二、2025年预算安排（草案）

2025年我乡的预算编制工作严格执行《中华人民共和国预算法》，自加压力；坚持量入为出，量力而行，调整支出结构，确保重点需要；坚持常态化过“紧日子”，严格按标准发放津补贴，大力压缩办公经费，严控一般性支出，做到不该花钱的坚决不花，该花的钱省着花，把有限的资金用在“刀刃”上。

根据上述原则和2024年经济社会发展目标，综合考虑我乡的实际情况，经测算，编制了2025年财政预算草案，具体安排如下：

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

全乡一般公共预算收入预计912.68万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡、不搞赤字预算原则，安排2025年一般公共预算支出912.68万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1）当年安排的全乡一般公共预算支出功能分类列报如下：

一般公共服务支出414.38万元；

文化旅游体育与传媒支出54.54万元；

社会保障和就业支出151.8万元；

卫生健康支出29.74万元；

城乡社区支出40元；

农林水支出185.11万元；

住房保障支出37.11万元。

三、2025年财政工作主要任务

各位代表，2025年我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大监督下，适应新常态，落实新举措，重点抓好以下工作：

（一）优化结构，支持全乡发展。

一是继续优化乡村振兴相关项目的资金使用，做好资金管理台账、数据统计分析等工作；二是财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（二）深化改革，加强财政管理。

一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，主动接受乡人大监督，提高财政资金的使用效益。

（三）服务大局，提升工作能力。

加强学习，不断提升财务素养：学党规党纪，守做人做事底线；学专业知识，提升财务业务能力；学职业操守，预防原则性错误。做到心中有数、心有戒尺，不越界、不超标、不违规，做坚决执行财经纪律法规的明白人和带头人。

过去一年，我乡财政工作稳中求进，取得的成绩来之不易。这是乡党委正确领导的结果，是乡人大关心帮助的结果，是全乡上下齐心协力努力的结果。借此机会，谨向各位代表对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和须完善的地方，对此，我们坚持问题导向，提振信心，共克时艰。2025年，我们要正确运用财政政策，充分理解，积极配合，按照乡党委、政府的年度安排，求真务实、真抓实干，力争财政工作迈上新的台阶。