（一）职能职责。

城口县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县25万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

城口县疾病预防控制中心预算管理级次为县级。执行财务会计制度为《　事业单位会计制度》。

（二）机构设置。

城口县疾病预防控制中心现有业务用房3488.02㎡。2022年末有正式职工27人，其中高级职称5人，初级职称17人，管理及工勤人员5人。

（三）单位构成。

中心内设行政办公室、疾病预防控制科、健康教育科、卫生科、检验科、财务科、结核防治科、预防接种科等7科1室。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2，497.90万元，支出总计2，497.90万元。收支较上年决算数增加52.57万元，增长2.1％，主要原因是22年中心事业收入增加。

2．收入情况。2022年度收入合计2，497.90万元，较上年决算数增加89.13万元，增长3.7％，主要原因是22年中心事业收入增加。其中：财政拨款收入1，080.12万元，占43.2％；事业收入1，258.49万元，占50.4％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入159.28万元，占6.4％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2，245.00万元，较上年决算增加274.96万元，增长10.9％，主要原因是22年人员经费支出增加。其中：基本支出1，552.16万元，占69.1％；项目支出692.84万元，占30.9％；　

4．结转结余情况。

2022年度年末结转和结余252.89万元，较上年决算数增加252.89万元，增长％，主要原因是22年度中心事业收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，080.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加796.86万元，增长42.5％。主要原因是22年度中央预算项目资金增加，财政投入加大。　

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，080.12万元，较上年决算数增加655.16万元，增长37.8％。主要原因是22年度中央预算项目资金增加，财政投入加大。较年初预算数增加145.05万元，增长15.5％。主要原因是中央及市级相关项目工作经费为年中到位使用。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，080.12万元，较上年决算数增加676.86万元，增长38.5％。主要原因是22年度中央预算项目资金增加，财政投入加大。较年初预算数增加145.05万元，增长15.5％。主要原因是22年度中央预算项目资金增加，财政投入加大。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：　

（1）一般公共服务支出9.71万元，占0.9％，较年初预算数减少4.76万元，下降32.9％。

（2）社会保障与就业支出83.50万元，占7.7％，较年初预算数增加12.68万元，增长17.9％，主要原因是单位今年有新进人员，人员经费增加。

（3）卫生健康支出962.13万元，占89.1％，较年初预算数增加137.13万元，增长16.6％，主要原因是单位今年有新进人员，人员经费增加。

（4）住房保障支出24.78万元，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.28万元。其中：人员经费362.25万元，较上年决算数增加129.68万元，增长26.4％，主要原因是22年度人员正常调资、22年中心新进人员。公用经费25.04万元，较上年决算数增加19.74万元，增长44.1％，主要原因是22年中心新进人员，增加相关工作经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本中心无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4％，主要原因是压缩公务用车相关支出、压缩和严格审核公务招待相关费用支出。较上年支出数增加2.47万元，增长49.4％，主要原因是公务用车随着使用年限增加、日常维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费7.47万元，主要用于公务车日常维修和维护以及燃油费用支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.4％，主要原因是燃油费用支出减少。较上年支出数增加2.47万元，增长49.4％，主要原因是公务用车随着使用年限增加、日常维修费用增加。公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100％，主要原因是21年度财政决算报表相关会议费科目填报有误。本年度培训费支出4.68万元，较上年决算数增加1.32万元，增长22％，主要原因是22年单位开展相关培训费用支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额714.65万元，其中：政府采购货物支出700.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.00万元。授予中小企业合同金额714.65万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额714.65万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购创建“二甲”等级疾控中心所需设备和提升县疾控中心能力建设所需要设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

严格按照县财政相关要求对单位财政资金进行了绩效管理与绩效自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金85万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。 

部门整体绩效自评表

一级项目整体绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

我单位对2022年县级补助规划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分95分，评价等次为A。

（三）财政绩效评价情况

2022年单位无县财政局委托第三方项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13996664266