重庆市城口县左岚乡卫生院2021年度部门决算情况说明

一、 单位基本情况

(一)职能职责。

我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院,其任务是负责所在地区医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培养卫生技术人员、担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

(二)机构设置。

本单位现有职工14人,其中临聘8人,主治医师0名,执业医师2名,执业助理医师4名,执业护士2名,床位15张。具有大专及以上学历者12人,设有内科、外科、妇产科、中医科、儿科、预防保健科等科室,配备有大型的DR---X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪等。

(三)单位构成。

本单位由内科、儿科、妇科、外科、中医科、预防接种科、中医理疗科等组成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计308.37万元,支出总计308.37万元。收支较上年决算数增加19.02万元、增长6.6%,主要原因是事业收入及财政拨款项目收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计300.87万元,较上年决算数增加19.42万元,增长6.9%,主要原因是人员增加收入其中:财政拨款收入133.01万元,占44.2%;事业收入155.97万元,占51.8%;其他收入11.89万元,占4%。此外,年初结转和结余7.50万元。

3.支出情况。2021年度支出合计290.30万元,较上年决算数增加10.25万元,增长3.7%,主要原因是单位人员增加支出增加。其中:基本支出212.94万元,占73.4%;项目支出77.37万元,占26.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余18.07万元,较上年决算数增加8.77万元,增长94.3%,主要原因是本年有事业收支结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计140.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1.14万元,增长0.8%。主要原因是财政拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入133.01万元,较上年决算数增加3.34万元,增长2.6%。主要原因是财政拨款项目收入增加。较年初预算数增加74.32万元,增长126.6%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费。此外,年初财政拨款结转和结余7.50万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出140.51万元,较上年决算数增加12.24万元,增长9.5%。主要原因是财政拨款专项支出增加较年初预算数增加81.82万元,增长139.4%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少9.30万元,下降100%,主要原因是本年将上年结余全部实现支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.26万元,占0.2%,较年初预算数持平。

(2)社会保障与就业支出11.72万元,占8.3%,较年初预算数增加0.60万元,增长5.4%,主要原因是人员增资导致五险一金缴费基数增加。

(3)卫生健康支出124.97万元,占88.9%,较年初预算数增加81.22万元,增长185.6%,主要原因是2021年薪级、工资调整及项目专项支出。

(4)住房保障支出3.56万元,占2.5%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出65.29万元。其中:人员经费61.42万元,较上年决算数减少10.83万元,下降15%,主要原因是本年财政拨款减少。人员经费用途主要包括职工工资40.5万元、五险一金费用13.92万元、对个人和家庭的补助7万元公用经费3.87万元,较上年决算数减少18.72万元,下降82.9%,主要原因是本年财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费3.26万元、工会经费0.36万元、福利费0.26万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少1.80万元,下降100%,主要原因是本年无新冠肺炎疫情防控一次性核增绩效工资。本年支出0.00万元,较上年决算数减少1.80万元,下降100%,主要原因是本年无新冠肺炎疫情防控一次性核增绩效工资。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位会议费及培训费

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,财政未保障我单位机关运行经费

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,特种专业技术用车3辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体绩效开展了自评,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。  

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58134133