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| [ 索引号 ] | 11500229733952463K/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 城口县交通局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
城口县交通局2023年预算公开
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
| 2023年部门预算审议表 |
| 城口县交通局 |
| （公章） |
| 报送日期： 2023年3月14日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：罗平 |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 9,797.60 | 一、本年支出 | 9,797.60 | 9,797.60 | ||
| 一般公共预算资金 | 9,797.60 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | |||
| 交通运输支出 | 9,607.53 | 9,607.53 | ||||
| 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 9,797.60 | 支出合计 | 9,797.60 | 9,797.60 | ||
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 9,205.49 | 9,797.60 | 834.30 | 8,963.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.3 | 2.76 | 2.76 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.3 | 2.76 | 2.76 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.3 | 2.76 | 2.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87 | 116.11 | 116.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57 | 116.11 | 116.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38 | 50.60 | 50.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19 | 21.81 | 21.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0 | 43.70 | 43.70 | |
| 20806 | 其他企业改革发展补助 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.66 | 31.36 | 31.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.66 | 31.36 | 31.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.3 | 13.08 | 13.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.45 | 18.28 | 18.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.91 | 18.28 | 18.28 | |
| 213 | 对村级公益事业补助 | 827 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 对村级公益事业补助 | 827 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业补助 | 827 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8228.03 | 9,607.53 | 644.23 | 8,963.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7502.12 | 4,859.73 | 644.23 | 4,215.50 |
| 2140101 | 行政运行 | 118.66 | 228.60 | 228.60 | |
| 2140104 | 公路建设 | 4363.54 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 2276.2 | 1,210.50 | 1,210.50 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 552.1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140123 | 航道维护 | 186.62 | 420.63 | 415.63 | 5.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 29.85 | 228.60 | 228.60 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 696.06 | 4,747.80 | 4,747.80 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 658.06 | 4,233.00 | 4,233.00 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 0 | 489.80 | 489.80 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 38 | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.5 | 39.84 | 39.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.5 | 39.84 | 39.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.5 | 39.84 | 39.84 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 834.30 | 783.49 | 50.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 674.68 | 674.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 141.66 | 141.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.15 | 57.15 | |
| 30103 | 奖金 | 77.14 | 77.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 254.31 | 254.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.60 | 50.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.81 | 21.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.27 | 27.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.83 | 10.02 | 50.81 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.32 | 10.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.98 | 5.98 | |
| 30229 | 福利费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.02 | 10.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.79 | 98.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 55.09 | 55.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.70 | 43.70 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 19.50 | 17.50 | 17.50 | 2.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 9,797.60 | 合计 | 9,797.60 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 9,797.60 | 一般公共服务支出 | 2.76 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 31.36 | ||
| 财政专户管理资金 | 交通运输支出 | 9,607.53 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 39.84 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 9,797.60 | 9,797.60 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.60 | 50.60 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.81 | 21.81 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.70 | 43.70 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.08 | 13.08 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.28 | 18.28 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 9,607.53 | 9,607.53 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 4,859.73 | 4,859.73 | ||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 228.60 | 228.60 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 1,210.50 | 1,210.50 | ||||||||
| 2140123 | 航道维护 | 420.63 | 420.63 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4,747.80 | 4,747.80 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4,233.00 | 4,233.00 | ||||||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 489.80 | 489.80 | ||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.84 | 39.84 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 9,797.60 | 834.30 | 8,963.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.60 | 50.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.81 | 21.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.70 | 43.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.08 | 13.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.28 | 18.28 | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,607.53 | 644.23 | 8,963.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,859.73 | 644.23 | 4,215.50 |
| 2140101 | 行政运行 | 228.60 | 228.60 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,210.50 | 1,210.50 | |
| 2140123 | 航道维护 | 420.63 | 415.63 | 5.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4,747.80 | 4,747.80 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4,233.00 | 4,233.00 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 489.80 | 489.80 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.84 | 39.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 城口县交通局整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | 城口县交通局 | 部门支出预算数 | 9,797.60 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1.贯彻执行交通行业法律、法规、规章和方针政策，起草并监督执行全县交通行业发展政策、改革方案和管理规定。2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输体系。研究交通运输行业发展趋势和重大问题，并提出对策建议。指导交通行业的体制改革和结构调整。3.组织编制并实施综合交通规划及其子规划、交通专项规划等。参与拟订物流业发展战略和规划，组织并监督有关综合交通政策和标准的实施。4.负责交通运输经济运行监测，参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责交通行业综合统计工作。5.组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度项目建设、维修养护、交通运输发展建议计划，并组织实施和监督管理。承担全县交通基础设施建设、养护市场监管责任。统筹推进交通基础设施建设，组织、协调、指导全县交通基础设施养护工作，建立交通基础设施建设、养护项目库。6.承担交通运输市场监管责任，维护交通运输行业公平竞争秩序。统筹区域和城乡交通运输协调发展，综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。协调高速、铁路、民航、邮政等上级垂直管理的涉地相关工作。7.负责全县交通基础设施建设和交通运输行业安全生产的监督管理。负责极端天气、自然灾害以及重大突发事件中的运输组织和交通保障。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。承担交通国防有关工作。8.负责交通行政许可、非行政许可、公用服务事项的受理、审批、审核以及安全服务质量考核确认等工作。9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导交通行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通行业信息化建设。10.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传、教育培训工作。11.承办县委、县人民政府交办的其他事宜。12.实施交通强县建设行动，围绕“聚焦、提能、成环”要求，打通“大动脉”、畅通“微循环”。全力推进渝西高铁开工建设、城巫高速、城万高速、G69银百高速（城岚段）建设，做好安张铁路、支线机场等项目规划论证和争取工作。13.完成绕城公路、“一圈两轴”路网前期工作。加快推进修治路、村民小组通硬化路，农村公路联网路、村道安防工程等项目建设。14.提升客运服务能力，加强城市公交和出租车运营监管，加大非法运营打击力度，推进城乡一体化客运发展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 30% | km | 》 | 50 | |
| 效益指标 | 30% | % | = | 98 | |
| 质量指标 | 30% | % | 》 | 100 | |
| 满意度指标 | 10% | % | = | 98 | |
| 联系人：罗平 | 联系电话：59225037 | ||||
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