城口县治平乡中心小学
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，全力推进素质教育实施。指导，管理，检查，评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（二）单位构成
城口县治平乡中心小学属于二级预算单位，是财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数483.52万元，其中：一般公共预算拨款483.52万元。收入较2022年增加了，主要是小学教育经费拨款增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数483.52万元，其中：一般公共服务支出预算1.57万元，教育支出预算396.6万元，社会保障和就业支出预算53.05万元，卫生健康支出预算14.68万元，住房保障支出预算17.62万元。支出预算较2022年增加了，主要是基本支出预算增加。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入483.52万元，一般公共预算财政拨款支出483.52万元，比2022年增加了。其中：主要原因是小学教育支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.1万元，比2022年减少0.05万元。其中：公务接待费0.1万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是根据相关制度严格控制三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.36万元：政府采购货物预算1.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.36万元：政府采购货物预算1.36万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.64万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何宗桂 联系方式：13436263065
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