城口县高燕镇2024年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受高燕镇人民政府委托，现向大会作《高燕镇2024年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）主要职能

高燕镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施辖区各项行政事业的发展。高燕镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2024年高燕镇人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

根据2024年机构改革后，高燕镇党委、政府下设5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心。

（三）人员情况

人员情况：根据2024年12月工资统发数据，本单位在职职工62人，其中：政府机关在职职工32人；事业单位在职人员30人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2953.08万元，支出总计2953.08万元。收支较上年决算数减少815.93万元，减少21%，主要原因是2024年项目减少和人员待遇清算以及2024年其他收入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2953.08万元，较上年决算数减少815.93万元，减少21%，主要原因是我镇2024年项目减少和人员待遇清算以及2024年其他收入减少。其中：基本预算财政拨款收入1371.66万元，占47%，项目预算财政拨款收入1581.42万元，占53%。

3.支出情况。2024年度支出合计2953.08万元，较上年决算数减少815.93万元，减少21%，主要原因是我镇2024年项目减少和人员待遇清算以及2024年其他收入减少。其中：基本预算财政拨款支出1371.66万元，占47%，项目预算财政拨款支出1581.42万元，占53%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2953.08万元，支出总计2953.08万元。收支较上年决算数减少815.93万元，减少21%，主要原因是我镇2024年项目减少和人员待遇清算以及2024年其他收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2953.08万元，较上年决算数减少815.93万元、减少21%。主要原因是我镇2024年项目减少和人员待遇清算。较年初预算数1972.91万元增加980.17万元，增长33%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目，其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2953.08万元，较上年决算数减少815.93万元、减少21%。主要原因是我镇2024年项目减少和人员待遇清算。较年初预算数1972.91万元增加980.17万元，增长33%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出677.54万元，占23%。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.14万元，占1.29%。

（3）社会保障与就业支出278.16万元，占9.4%。

（4）卫生健康支出70.06万元，占2.37%。

（5）城乡社区支出74.33万元，占2.51%。

（6）农林水支出1713万元，占58%。

（7）住房保障支出88.45万元，占2.99%。

（8）节能环保支出13.4万元，占0.45%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出2953.08万元，较上年决算数减少815.93万元、减少21%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.31万元，较上年度决算数减少1万元，降低10%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2024采购货物支出1.644万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.644万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.644万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅、档案柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对2024年整体所有项目开展了绩效自评，项目严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付，办理年终决算时，所有项目的支出进度均在95.00%以上，结转部分将在2025年继续实施，项目在巩固成果，助农增收方面发挥了良好的社会效益。

1.部门整体绩效自评与一级/二级项目自评结果

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.重点绩效评价结果

无。