高楠镇人民政府（本级）关于2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告

高楠镇人民政府(本级)

关于2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算草案的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年度财政工作目标，狠抓宏观调控、资源配置、监督管理，财政运行总体平稳，重点支出保障到位，预算执行总体良好，圆满完成了全年财政工作任务，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力支撑。                                                       

（一）全镇财政收入执行情况

2025年，我镇一般公共预算财政拨款收入1146.71万元，政府性基金收入94.5万元，合计1241.21万元。

（二）全镇财政支出执行情况

2025年，镇财政总支出为1241.21万元。主要用于基本支出453.08万元，项目支出788.13万元。

1.一般公共服务支出301.61万元，主要用于保障政府基本运行。保障镇党政机关、人民团体单位基本支出；兑现干部职工基本工资提标，镇属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

2.社会保障和就业支出56.57万余元，主要用于便民服务中心人员（退役军人服务站）基本支出和公用经费，社区干部报酬及社区公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助，机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出，人员死亡抚恤。

3. 卫生健康支出27.19万元，主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

4. 城乡社区事务支出124.5万元，主要用于保障场镇电路、城乡建设、环境卫生、路灯、基础设施维修、垃圾清运等。

5.农林水事务支出226.2万元。主要用于辖区内产业到户补助，基础设施建设，产业发展服务中心人员待遇发放，村干部待遇发放及村办公经费、服务群众经费等。用于事业运行78.38万元，农产品质量安全5万元（高楠镇2025年大豆玉米带状复合种植补贴资金），对高校毕业生到基层任职补贴（三支一扶）21.53万元，对农村基础设施建设146.15万元（2025年高楠镇方斗村数字乡村及网络强村建设项目、城口县2024年高楠政人居环境整治项目、城口县2025年高楠镇产业路维修工程、城口县2025年高楠镇卫生治理项目、城口县2025年巴渝和美乡村建设项目、兑现高楠镇2025年户厕改造奖补资金、高楠镇2025年巴渝和美乡村建设项目、城口县2025年高楠镇团结村饮水安全巩固提升项目等等），对生产发展230.94万元（高楠镇2025年高山蔬菜生态水稻产业提升示范基地奖、城口县2025年高楠镇方斗村太白贝母示范基地资金、2025年产业到户、2025年高楠镇特色中药材种植奖补资金等），社会发展7万元（高楠镇2025年积分超市项目资金），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴58.96万元（城口县高楠镇丁安村3组应急抢险工程工程、高楠镇丁安村7组公路边坡挡墙建设等），对村民委员会和村党支部补助150.51万元。

  6.住房保障支出24.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

二、2025年财政工作回顾

过去一年，镇财政认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行镇党委决策部署和镇人大决议，各项工作取得积极进展，主要体现在以下四个方面：

（一）强化收入管理，夯实财政基础

面对经济下行压力，坚持稳中求进，积极争取上级支持，统筹本级财力，加强财政投入。密切监测经济形势，协助税务部门抓好重点税源监管，依法规范征管，确保应收尽收。同时，加强非税收入管理，加快项目资金调度与支付进度，多渠道挖掘增收潜力，为完成全年收入任务奠定了坚实基础。

（二）优化支出结构，保障运转民生

严格执行党政机关厉行节约相关规定，严控"三公"经费支出规模，确保财政供养人员总量控制目标落实到位。持续压减一般性支出，坚决落实政府性楼堂馆所建设禁令。在精简各类非必要活动开支的同时，坚持保基本、保重点、保民生的支出导向，优化财政资源配置结构。全力保障机构正常运转经费需求，及时足额兑现各项民生政策资金，重点加大对乡村振兴领域基础设施建设和产业发展的投入力度，确保重大项目建设资金需求，推动形成保障有力、结构合理的财政支出格局

（三）深化预算管理，提升监管效能

健全预算管理制度，完善预算编制与执行、绩效管理相结合的运行机制。细化部门预算，强化预算约束，严控预算追加。加强对财政资金的全程监管，涉农补贴资金通过“一卡通”规范发放，项目类资金实施投资评审和动态监控。持续推进政府采购、政府购买服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

（四）坚持问题导向，正视面临挑战

在确保各项重点工作有序推进的同时，当前我镇财政运行中仍存在以下突出问题：一是财政管理规范化水平有待提升。财务岗位人员变动较为频繁，历年账务衔接不够紧密，部分历史账目处理存在不够规范之处。财政专业力量相对薄弱，现有人员在业务能力与专业化水平方面尚有不足，对相关政策及操作流程熟悉度不高，一定程度上影响了工作效率与质量。二是税源结构相对单一。全镇纳税主体数量有限，税收来源较为集中，新兴税源培育不足，税收增长缺乏持续支撑，导致整体税收贡献规模偏小。三是“三保”支出保障压力持续加大。受宏观经济下行等多重因素叠加影响，财政收入增长放缓，而刚性支出需求不断增加，财政收支平衡面临较大挑战，保基本民生、保工资、保运转的任务依然艰巨。

三、2026年财政预算安排情况

2026年全镇财政预算安排的总体要求：坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

现将2026预算编制情况作如下报告：

1.一般公共预算收入

2026年高楠镇人民政府财政预算收入预计617.88万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，安排2026年一般公共预算支出617.88万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1） 当年安排的一般公共预算支出功能分类列报如下：

——一般公共服务支出290.71万元；

——社会保障和就业支出56.18万元；

——卫生健康支出18.19万元；

——城乡社区支出30万元；

——农林水支出195.93万元；

——住房保障支出26.89万元。

2026年，我镇没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

四、2026年财政工作计划

2026年，我们将继续秉持稳中求进的工作总基调，聚焦保障居民就业、基本民生和基层运转等重点任务，严格落实各领域财政支出的刚性要求。坚持政府带头过紧日子，切实把更多财力用于保障群众基本生活、维护社会大局稳定，持续优化财政支出结构，从严控制和压减一般性支出。在工作中坚持尽力而为、量力而行，循序渐进提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）深化制度体系建设，提升财政管理精细化水平

一是持续推进预算管理改革。严格落实预算法定原则，强化预算刚性约束，坚持“预算为先、支出为后，无预算不支出”的基本准则，严控预算追加和调剂，杜绝超预算、无预算支出行为。二是健全财政运行监督机制。进一步加强财经法规制度建设和执行力度，将法治思维贯穿财政管理全过程。完善覆盖所有政府性资金和财政运行各环节的监督体系，推动形成事前审核、事中监控、事后评价相结合的常态化监管机制，提升财政管理的规范化、透明化水平。

（二）聚焦支出结构优化，强化财政重点领域保障能力

一是在资金配置上加强系统集成与统筹整合，着力优化支出结构，提高存量资金使用效益，确保基本民生、人员经费及重大决策部署所需资金落实到位。二是多渠道统筹财力资源，在促进发展、维护稳定、保障运转与改善民生之间实现动态平衡，坚决兜牢“三保”支出底线。三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，强化“过紧日子”思想自觉和行动自觉，持续压减一般性支出和“三公”经费规模，有效降低行政成本。

各位代表，做好2026年财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督，虚心听取社会各界的意见建议，齐心协力，奋发进取，扎实工作，为圆满完成全年财政预算目标任务，推动高楠镇高质量发展而努力奋斗。