一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）主要负责本辖区内居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务

（2）负责本辖区内的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（3）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位构成

我院属于财政全额拨款事业单位，独立核算，无下属单位。上级主管部门为城口县卫生健康委员会，本单位下设内科，外科，妇科，中医科，公共卫生科等多个科室，在职职工31人，其中在编在岗10人，借调人员2人，临聘人员21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数188.2万元，其中：一般公共预算拨款188.2万元，一般公共服务收入0.69万元，社会保障和就业收入35.44万元，卫生健康收入143.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加30.93万元，主要原因是人员正常调整薪资，上年疫情防控补助，增加了基层医疗机构运行经费等项目，主要用于基层医疗机构运行，以及上年度结转结余等资金等，

（二）支出预算：2023年年初支出预算数188.2万元，一般公共服务支出预算188.2万元，一般公共服务支出0.69万元，社会保障和就业支出35.44万元，卫生健康支出143.23万元，政府性基金预算拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，其他支出0万元。住房保障支出预算8.62万元，比2022年增加0.67万元，原因是单位职工基本工资基数增长而增加了人员拨款费用。总的支出预算较2022年增加30.93万元，主要原因是人员正常调整薪资，以及上年疫情防控补助，上年度结转结余等资金。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入188.2万元，一般公共预算财政拨款支出188.2万元，比2022年增加35.44万元。其中：基本支出188.2万元，比2022年增加35.44万元，主要原因是基层医疗卫生机构卫生健康支出增加了70.73万元要用于基层医疗机构运行等。人员工资福利及社会保险缴费增加，公共卫生和基本医疗基本运营支出增加，及职工年度正常晋升岗位，薪级和绩效工资等。 

城口县高燕镇卫生院卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

城口县高燕镇卫生院卫生院2023年无“三公”经费预算拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾林刚联系方式：17726693666