城口县文化馆2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

城口县文化馆成立于1950年8月，其前身为城口县民众教育馆，当年10月迁移至地主朱仁斋宅院，定名为城口县人民文化馆，1953年更名为城口县文化馆，1957年迁至葛城镇河街94号，2008年1月从河街迁移到县城东侧塔子梁诸葛寨文体公园旁，与县委党校、县职教中心、体育馆、育才中学相邻，处于渝西高铁城口站至县城中心主干道“巴山大道”上。县文化馆占地2267平方米，建筑面积3633.8平方米。第五次（2020年）全国文化馆评估定级评为地市级二级馆。

（一）职能职责

1.负责组织、指导辖区内群众文化艺术活动。

2.负责开展全民艺术普及。

3.负责开展群众文艺创作生产和宣传推广。

4.负责开展文化对外交流和群众文艺理论研究。

5.负责培育地方文艺骨干和社会文艺团体。

6.负责为文化数字资源建设提供支撑服务。

7.负责辅导乡镇（街道）群众文艺工作。

8.负责做好公共文化阵地免费开放。

9.负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术和非物质文化遗产。

10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县文化馆事业编制10名。领导职数2名，即馆长1名，副馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数240.13万元，其中：一般公共预算拨款240.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2025年基本支出预算减少75.90万元，项目支出预算增加1.74万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数240.13万元，其中：其他共产党事务支出预算 0.91万元，文化旅游体育与传媒支出预算31.74万元，群众文化支出预算160.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 9.41万元，事业单位医疗支出预算7.07万元。其他行政事业单位医疗支出预算1.50万元，住房公积金支出预算9.98万元。较2025年基本支出预算减少75.90万元，项目支出预算增加1.74万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入240.13万元，一般公共预算财政拨款支出240.13万元，比2025年减少75.90万元。其中：基本支出240.13万元，比2025年减少75.90万元，主要原因是人员待遇减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.74万元，比2025年增加1.74万元，主要原因是增加乡村振兴工作经费等。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年“三公”经费支出预算0.70万元，比2025年增加0.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.70万元，比2025年增加0.66万元，主要原因是本单位本年度公务活动预计增加；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，公务用车购置费0万元，比2025年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦宝付；联系方式：13638272596