城口县旅游景区服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责A级旅游景区内宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律法规、规章和方针政策的事务性工作。                    

2.负责指导A级旅游景区实施旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。

3.负责A级旅游景区内基础设施、服务设施、公共设施维护和管理提供支撑服务；协助实施旅游景区宣传营销战略和相关政策措施。

4.负责A级旅游景区咨询、释疑、资料发放、信息发布等服务工作；负责协助受理游客投诉，协调处理各种游客纠纷。

5.负责指导A级旅游景区组织实施的各项管理制度的事务性工作，负责为景区内旅游资源保护提供支撑服务。

（二）单位构成

本单位事业编制8名。领导职数2名，即：主任1 名，副主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数173.77万元，其中：一般公共预算拨款173.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少18.72万元，主要是基本支出预算减少20.46万元，项目支出预算增加1.74万元。          

（二）支出预算：2026年年初预算数173.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算132.01万元，社会保障和就业支出预算24.17万元，卫生健康支出预算7.32万元，农林水支出预算1.74万元，住房保障支出预算8.53万元。支出预算较2025年减少18.72万元，主要是基本支出预算减少20.46万元，项目支出预算增加1.74万元。

 三、单位预算情况说明

 2026年一般公共预算财政拨款收入173.77万元，一般公共预算财政拨款支出173.77万元，比2025年减少18.72万元。其中：基本支出172.03万元，比2025年减少20.46万元，主要原因是人员待遇减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.74万元，比2025年增加1.74万元，主要原因是增加乡村振兴工作经费等，主要用于文旅乡村振兴等重点工作。

 本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费1万元，比2025年增加1万元，主要原因是本单位本年度公务活动预计增加；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年持平，公务用车购置费0万元，比2025年减少0元。

 五、其他重要事项的情况说明

  1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

  3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.74万元。

  4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程傢  联系方式：  023-59222350