城口县人力资源和社会保障局国家职业

技能鉴定所2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所的主要职能职责是：承担全县职业技能鉴定工作的组织实施，承办辖区内企业职工、城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、城乡未继续升学的应届初高中毕业生初、中级别的职业技能鉴定工作；承担开发辖区内各行业、各产业的职业技能工种；承担对辖区内各行业开展的职业技能大赛工作提供技术指导服务；承担组织辖区内职业技能鉴定考评员的培训、管理工作；承担对辖区内各职业培训机构进行业务指导；承担组织开展全县性职业技能大赛工作；负责组织参加市级及市级以上职业技能大赛工作；承担推动辖区内实施国家职业资格证书制度；承担开展辖区内职业技能鉴定的咨询服务工作。

（二）单位构成。

城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所是城口县人力资源和社会保障局直属事业单位，未设置内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数215.10万元，其中：一般公共预算拨款215.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加215.10万元，主要是本单位上年度未独立核算。

（二）支出预算：2024年年初预算数215.10万元，其中：社会保障和就业支出预算193.80万元，卫生健康支出预算9.84万元，住房保障支出预算11.46万元。支出预算较2023年增加215.10万元，主要是基本支出预算增加215.10万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入215.10万元，一般公共预算财政拨款支出215.10万元，比2023年增加215.10万元。其中：基本支出215.10万元，比2023年增加215.10万元，主要原因是本年度城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所独立核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等各项支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因本年度无年初预算项目。

城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年或增加0万元，主要原因是三公经费预算收入在县人力社保局本级；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务接待预算收入在县人力社保局本级；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   12.85万元，比上年增加12.85万元，主要原因为上年度城口县人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所未独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张倩  联系方式：15223711515