- [ 索引号 ] 11500229733952463K/2025-00039
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县交通运输委员会
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
城口县公路事务中心2024年决算公开
- 日期：2025-11-05
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城口县公路事务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对普通国省县道进行养护，保证公路处于良好的技术状态。
1、贯彻执行党和国家、市、县有关公路工作的方针政策和《公路法》《公路安全保护条例》《重庆市公路管理条例》等法律法规和规章。2、承担全县普通国、省、县道养护事务性工作。协助指导乡、村道养护管理事务性工作。3、按照公路等级、里程、路况、养护定额、养护规范及检测评定结果，执行全县普通国、省、县道公路养护计划。协助指导乡镇人民政府、街道办事处编制乡村道养护计划及实施。4、承担全县普通国、省、县道公路日常养护、灾毁抢修、战备保障等事务性工作；参与全县普通国、省、县道公路养护工程项目申报、组织实施、交（竣）工验收事务性工作。
5、承担全县普通国、省、县道公路巡查、巡护，建立巡查信息档案等事务性工作；发现公路损毁、有影响交通安全的障碍物或者设施未正常使用的，及时设置警示标志，并尽快采取措施修复或者排除险情。6、执行上级行政主管部门的公路养护作业计划，承担全县普通国、省、县道公路养护通行秩序管理事务性工作，确保公路正常通行。7、承担全县普通国、省、县道公路资产管理事务性工作，协助处理涉路违法行为，保障公路安全。8、参与全县普通国、省、县道公路用地范围内的地质灾害防治事务性工作。 9、参与全县普通公路行业统计、普查和公路数据库建设及维护，承担公路养护技术培训，新技术推广和公路信息资料报送事务性工作。10、参与全县普通国、省、县道公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化等事务性工作。11、承担全县公路行业安全生产、意识形态、党风廉政及精神文明建设工作。12、完成业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
城口县公路事务中心隶属于城口县交通运输委员会，类别为公益一类，性质为全额财政拨款事业单位，内设六科一室，分别是养护管理科、公路安全管理科、财务审计科、桥隧管理科、农村公路科、机械设备管理科、办公室；养护管理科下设四个养护站，分别是城区养护站、高观养护站、明通养护站、坪坝养护站。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3483.24万元。收、支与2023年度相比，增加504.66万元，增长16.9%，主要原因是本年度公路灾害防治等项目收支增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3483.24万元，与2023年度相比，增加504.66万元，增长16.9%，主要原因是公路灾害防治等项目收入增加。其中：财政拨款收入3483.24万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3483.24万元，与2023年度相比，增加504.66万元，增长16.9%，主要原因是公路灾害防治等项目支出增加。其中：基本支出1044.08万元，占30.0%；项目支出2439.16万元，占70.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3483.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加504.66万元，增长16.9%。主要原因是公路灾害防治等项目收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3283.24万元，与2023年度相比，增加420.76万元，增长14.7%。主要原因是公路灾害防治等项目收入增加。较年初预算数增加520.63万元，增长18.9%。主要原因是调整预算公路灾害防治等项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3283.24万元，与2023年度相比，增加420.76万元，增长14.7%。主要原因是公路灾害防治等项目收入增加。较年初预算数增加520.63万元，增长18.9%。主要原因是调整预算增加公路灾害防治等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出4.24万元，占0.1%，较年初预算数无增减变化。
（2）社会保障和就业支出279.74万元，占8.5%，较年初预算数无增减变化。
（3）卫生健康支出42.08万元，占1.3%，较年初预算数无增减变化。
（4）农林水支出100.00万元，占3.1%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.0%，主要原因是调整预算增加公路应急抢通项目。
（5）交通运输支出2808.16万元，占85.5%，较年初预算数增加420.62万元，增长17.6%，主要原因是调整预算增加公路灾害防治等项目支出。
（6）住房保障支出49.02万元，占1.5%，较年初预算数无增减变化。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1044.08万元。
其中：
人员经费990.62万元，与2023年度相比，减少241.40万元，下降19.6%，主要原因是在职职工转退休人员后工资支出和社会保障支出减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障等。
公用经费53.45万元，与2023年度相比，减少2.10万元，下降3.8%，主要原因是在职职工转退休人员后公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、“三公经费”等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入200.00万元，与2023年度相比，增加83.90万元，增长72.3%，主要原因是农村公路日常养护专项项目预算增加。本年支出200.00万元，与2023年度相比，增加83.90万元，增长72.3%，主要原因是农村公路日常养护项目预算增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、 财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少2.38万元，下降43.3%，主要原因是本年公务接待量减少。较上年支出数减少2.03万元，下降39.4%，主要原因是本年公务接待量减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数无增减变化。
公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公务车辆的油料费、维护费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数减少0.65万元，下降20.6%，主要原因公务车辆维护费减少。
公务接待费0.62万元，主要用于接待上级相关部门指导检查工作等开支。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降79.3%，主要原因是年初预算时参照上年接待费用标准。较上年支出数减少1.38万元，下降69.0%，主要原因是上级相关部门指导检查工作次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待4批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费88.57元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。本年度差旅费支出3.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降25.0%，主要原因是职工出差事项减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额47.85万元，其中：政府采购货物支出47.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.37万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额47.37万元，占政府采购支出总额的99.0 %。主要用于采购机械设备采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2439.16万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对2024年城口县国省县道修复工程等12个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2439.16万元，评价情况如下自评表：
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称： |
2024年城口县国省县道修复工程 |
项目编码： |
50022925T000004925621 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
完成城口县水毁季节国省县道路路基、路面修复，保障道路通畅。 |
完成城口县水毁季节国省县道路路基、路面修复，保障道路通畅。 |
完成城口县水毁季节国省县道路路基、路面修复，保障道路通畅。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
路面、路基结构物修复 |
处 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
55 |
55 |
是 |
||||
|
保障整治路段沿线群众交通出行安全 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||||
|
整治路段沿线群众交通出行满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年普通公路养护 |
项目编码： |
50022925T000004965052 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成所辖普通公路日常养护。 |
完成所辖普通公路日常养护。 |
完成所辖普通公路日常养护。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护里程 |
公里 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
60 |
60 |
是 |
|
|
所养护路段通畅合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
所养护路段居民出行满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
城口县G211k1234+230-K1287+715段地质灾害防治工程 |
项目编码： |
50022925T000004965508 |
自评总分： |
25.42 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
5,580,000.00 |
1,908,968.00 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
5,580,000.00 |
1,908,968.00 |
34.21 |
10.00 |
3.42 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
5,580,000.00 |
1,908,968.00 |
34.21 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
完成G211k1234+230-K1287+715段的边坡排危、锚喷混凝土防护、主动防护网防护、新建路基挡墙等。 |
完成城口县G211k1234+230-K1287+715段的边坡排危、锚喷混凝土防护、主动防护网防护、新建路基挡墙等。 |
G211k1234+230-K1287+715段的边坡排危、锚喷混凝土防护。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
公路灾害防治工程项目 |
处 |
≥ |
5 |
2 |
60 |
0 |
60 |
0 |
是 |
2024年12月申报，只完成部分目标，2025年继续实施 | ||||||||||
|
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
3 |
40 |
60 |
20 |
12 |
否 |
||||||||||||
|
改善通行服务水平群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
公路防灾抢险保通 |
项目编码： |
50022925T000004941213 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
950,000.00 |
950,000.00 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
950,000.00 |
950,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
950,000.00 |
950,000.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
及时处置我县普通公路因受暴雨等自然灾害影响，发生的塌方、断道等情况，确保全县普通干线公路正常通行。 |
及时处置我县普通公路因受暴雨等自然灾害影响，发生的塌方、断道等情况，确保全县普通干线公路正常通行。 |
及时处置我县普通公路因受暴雨等自然灾害影响，发生的塌方、断道等情况，确保全县普通干线公路正常通行。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
抢通普通干线公路阻断处数 |
处 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|||||||||||
|
修复路基、挡墙等结构物 |
立方 |
≥ |
1600 |
1600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
公路一般水毁24小时内抢通率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（公路灾害防治1463） |
项目编码： |
50022923T000003695995 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,426,988.00 |
1,070,598.00 |
1,070,598.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,426,988.00 |
1,070,598.00 |
1,070,598.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,426,988.00 |
1,070,598.00 |
1,070,598.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对公路灾害普查发现的问题进行防治，保障出行安全。 |
对公路灾害普查发现的问题进行防治，保障出行安全。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
恢复受损路段或整治隐患点 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
灾害防治达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
所辖地群众出行满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（国省道预防养护1463） |
项目编码： |
50022923T000003695943 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,047,538.00 |
2,828,613.00 |
2,828,613.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,047,538.00 |
2,828,613.00 |
2,828,613.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,047,538.00 |
2,828,613.00 |
2,828,613.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全县所辖国省道按标准进行养护，保障道路出行安全、通畅。 |
对全县所辖国省道按标准进行养护，保障道路出行安全、通畅。 |
对全县所辖国省道按标准进行养护，保障道路出行安全、通畅。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
养护里程数 |
公里 |
≥ |
440 |
440 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（农村公路日常养护补助基金） |
项目编码： |
50022923T000003696017 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对所辖县道进行日常养护，保障道路通畅。 |
对所辖县道进行日常养护，保障道路通畅。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程量完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
农村公路整体的合格率 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
出行人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路设施平均维护成本 |
元 |
≤ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（农村公路养护工程1463） |
项目编码： |
50022923T000003695959 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,396,310.00 |
3,048,945.00 |
3,048,945.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,396,310.00 |
3,048,945.00 |
3,048,945.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,396,310.00 |
3,048,945.00 |
3,048,945.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对所养护农村公路时行修复，保障出行通畅、安全。 |
对所养护农村公路时行修复，保障出行通畅、安全。 |
对所养护农村公路时行修复，保障出行通畅、安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程量完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
公路安全警示标志完好率 |
% |
＞ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路养护平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
3.5 |
3.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（普通国省道桥隧检测维护） |
项目编码： |
50022923T000003696023 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全县普通国省道的桥隧按计划进行检测及维护，保障桥隧技术状况基本完整，为桥隧管理提供建议。 |
对全县普通国省道的桥隧按计划进行检测及维护，保障桥隧技术状况基本完整，为桥隧管理提供建议。 |
完成对全县普通国省道的桥隧按计划进行检测及维护，保障桥隧技术状况基本完整，为桥隧管理提供建议。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
桥隧定检数量 |
座 |
≥ |
140 |
140 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
养护桥梁数量 |
座 |
≥ |
389 |
389 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
保障公路正常通行 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路养护（普通国省道养护补差） |
项目编码： |
50022923T000003696007 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对所辖普通国省道全面养护，保障道路通畅，出行安全。 |
对所辖普通国省道全面养护，保障道路通畅，出行安全。 |
对所辖普通国省道全面养护，保障道路通畅，出行安全 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
出行人员满意程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路应急抢通 |
项目编码： |
50022925T000004854205 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成国省道汛期公路抢通保通任务 |
完成国省道汛期公路抢通保通任务 |
完成国省道汛期公路抢通保通任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国省道应急抢险数 |
座（处） |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
抢通任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本公共服务水平 |
定性 |
随断随抢，保通 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公路灾损抢修保通 |
项目编码： |
50022924T000004373307 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
348-城口县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
003-经济建设和债务管理科 |
部门联系人： |
付豪 |
联系电话： |
13896307761 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
１、完成2023年水毁保通项目。 |
１、完成2023年水毁保通项目。 |
１、完成2023年水毁保通项目。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成产值 |
万元/年 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
对经济发展的促进作用 |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
保通保畅适应未来一定时期内交通需求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冉春梅
联系电话： 023-59222415
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：城口县公路事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,283.24 |
一、一般公共服务支出 |
4.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
200.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
279.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
42.08 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
200.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
100.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
2,808.16 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
49.02 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,483.24 |
本年支出合计 |
3,483.24 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,483.24 |
总计 |
3,483.24 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,483.24 |
3,483.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
181.70 |
181.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,808.16 |
2,808.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,808.16 |
2,808.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
190.90 |
190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,331.82 |
2,331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
285.45 |
285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,483.24 |
1,044.08 |
2,439.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
181.70 |
181.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,808.16 |
669.00 |
2,139.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,808.16 |
669.00 |
2,139.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
190.90 |
0.00 |
190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,331.82 |
669.00 |
1,662.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
285.45 |
0.00 |
285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,283.24 |
一、一般公共服务支出 |
4.24 |
4.24 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
200.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
279.74 |
279.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
2,808.16 |
2,808.16 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
49.02 |
49.02 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,483.24 |
本年支出合计 |
3,483.24 |
3,283.24 |
200.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,483.24 |
总计 |
3,483.24 |
3,283.24 |
200.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,283.24 |
1,044.08 |
2,239.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
181.70 |
181.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,808.16 |
669.00 |
2,139.16 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,808.16 |
669.00 |
2,139.16 |
|
2140104 |
公路建设 |
190.90 |
0.00 |
190.90 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,331.82 |
669.00 |
1,662.82 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
285.45 |
0.00 |
285.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
787.29 |
302 |
商品和服务支出 |
53.45 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.38 |
30201 |
办公费 |
14.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.56 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
339.22 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.36 |
30206 |
电费 |
4.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.68 |
30207 |
邮电费 |
15.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.72 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.35 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.33 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
202.63 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.17 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
990.62 |
公用经费合计 |
53.45 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：城口县公路事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.12 |
3.12 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
10 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.62 |
0.62 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.62 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
10 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
47.85 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
47.85 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
70 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
47.37 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
47.37 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
3.00 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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