重庆市城口县职业教育中心2026年部门预算情况说明

重庆市城口县职业教育中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市城口县职业教育中心属于事业单位，其主要职能是中等职业教育。

（二）单位构成

重庆市城口县职业教育中心行政分为两办四中心，即质量管理办公室、党政办公室、学生发展指导服务中心、后勤服务中心、合作交流中心、教学与教师发展中心。

现有教职工257人，在编教师111人，自主招聘教师77人，临聘人员69人，74个教学班，在校学生近3000人。开设基础文化和旅游部、现代服务部、数字技术部、智能制造部四个系部16个专业。初中部在2019年秋季完成剥离后，本校完全从事中等职业教育。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年初预算数3728.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款3487.05万元，政府性基金预算财政拨款241万元。收入较2025年减少1675.28万元，主要是自主招聘人员待遇项目未纳入预算，因此拨款减少1675.28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3728.05万元，其中：一般公共服务支出预算13.62万元，教育支出预算2662.14万元，社会保障和就业支出预算549.62万元，卫生健康支出预算120.86万元，住房保障支出预算140.81万元，其他支出241万元。支出预算较2025年减少1675.28万元，主要是项目支出减少1675.28万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3487.05万元，一般公共预算财政拨款支出3487.05万元，政府性基金预算财政拨款241万元，比2025年减少1675.28万元。其中：基本支出3220.13万元，比2025年减少530.05万元，主要原因是人员减少，导致保障学校在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等减少，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出507.92万元，比2025年减少877.56万元，主要原因是自主招聘待遇调整及项目减少，主要用于保障自主招聘人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。

2026年政府性基金预算收入241万元，政府性基金预算支出241万元，比2025年减少26.67万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展，重庆市城口县职业教育中心专项用于学生宿舍及食堂改扩建项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是没有因公出国（境）费；公务接待费4.5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是没有公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是没有公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款507.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位无一般公务车辆（原有的车辆已申报作废）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘娇    联系方式：18223850213