城口县沿河乡中心小学2026年部门预算情况说明

城口县沿河乡中心小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县沿河乡中心小学属于事业单位，其主要职能是从事义务教育小学阶段教育教学。

（二）单位构成

城口县沿河乡中心小学编制26人，在编在职23人，其中借调出3人。我校实行单独法人制，有2所学校，分别是中心小学、完全小学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数636.90万元，其中：一般公共预算财政拨款634.46万元，事业收入2.44万元。收入较2025年减少68.43万元，主要原因是学生减少、教师减少，经费拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数636.90万元，其中：一般公共服务支出预算2.51万元，教育支出预算450.38万元，社会保障和就业支出预算132.18万元，卫生健康支出预算23.94万元，住房保障支出预算27.89万元。支出预算较2025年减少68.43万元，主要是基本支出预算减少77.83万元，项目支出预算增加9.4万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入634.46万元，一般公共预算财政拨款支出634.46万元，比2025年减少 68.43万元。其中：基本支出619.22万元，比2025年减少77.83万元，主要原因是学生减少、教师减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.24万元，比2025年增加9.4万元，主要原因是增加了免保育费。主要用于学生资助和食堂运行等工作。

城口县沿河乡中心小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，包括政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元，包括政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，农村义务教育营养改善计划资金8.2万元，农村学前儿童营养改善资金1.4万元，学生营养改善计划食堂从业人员工资及五险资金0.98万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王杰   联系方式：17365284420