城口县修齐镇第一中心小学2026年部门预算情况说明

城口县修齐镇第一中心小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

树立正确的办学思想，全面贯彻党的教育方针，坚持以德为先，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

（二）单位构成

城口县修齐镇由一所中心校、三所完全小学、三所村小组成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1663.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1643.51万元，政府性基金预算拨款1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入19.27万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少203.86万元，主要是人员经费减少203.86万元（超额绩效，养老保险、职业年金减少）。

（二）支出预算：2026年年初预算数1663.98万元，其中：一般公共服务支出预算7.01万元，教育支出预算1185.69万元，社会保障和就业支出预算334.02万元，卫生健康支出预算62.84万元，住房保障支出预算73.22万元，其他支出1.2万元。支出预算较2025年减少203.86万元，主要是基本支出预算减少203.86万元；项目支出50.89万元，较2025年预算增加45.09万元，主要原因是2025年营养资金没有纳入年初预算。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1643.51万元，一般公共预算财政拨款支出1643.51万元，比2025年减少203.86万元。其中：基本支出1643.51万元，比2025年减少203.86万元，主要原因是在职职工人数减少，工资总额基数减少，主要用于保障修齐一小在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出50.89万元，比2025年增加45.09万元，主要原因是2025年学生营养资金没有纳入年初预算。

2026年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2025年增加1.2万元，主要原因是2025年初无预算，年末追加指标，主要用于乡村少年宫办公费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加） 0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无需公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.01万元：政府采购货物预算2.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1643.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2026年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱春江  联系方式：023-59260022