附件8

共青团城口县委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

共青团城口县委是中共城口县委领导下的群团组织，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，并受县委委托领导全县少先队工作。内设综合部和青少年工作部2个科室，核定行政编制5名。城口县青少年活动中心是共青团城口县委的下属事业单位，在市校外联和共青团城口县委的指导下开展工作，按要求做好城口县青少年思想引领、艺体培训工作，核定事业编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1556.61万元，其中：一般公共预算拨款358.61万元，政府性基金预算拨款1198万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2024年增加360.82万元，主要是2025年一般公共预算拨款新增540万元，政府性基金预算拨款上年结转630万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1556.61万元，其中：一般公共服务支出预算315.02万元，社会保障和就业支出预算24万元，卫生健康支出预算8.7万元，住房保障支出预算10.89万元，其他支出1198万元。支出预算较2024年增加360.82万元，主要是一般公共预算拨款结转630万元，2025年一般公共预算拨款新增540万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1556.61万元，一般公共预算财政拨款支出315.02万元，比2024年减少210.17万元。其中：基本支出162.77万元，比2024年减少115.02万元，主要原因是团委本级行政编制空余2名，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等费用减少；项目支出1350.25万元，比2024年增加472.06万元，主要原因是主要是2025年一般公共预算拨款新增540万元，政府性基金预算拨款上年结转630万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加0 万元，主要原因是公车使用年数久，因安全因素需加强保养维修；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费162.77万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年6月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李骏朋  联系方式：023-59222154