根据《中华人民共和国预算法》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合我县部门预算公开要求，现将本单位2025年部门预算相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。指导开展社会建设工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导社会工作人才队伍建设。联系指导城口县志愿服务联合会。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

县委社会工作部挂中共城口县委社会工作部、中共城口县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会两块牌子，合署办公。内设办公室（政策法规科）、基层治理科（智治科）、行业协会商会科、“两企三新”党建科、志愿服务和社会工作人才科5个科室。下属事业单位城口县社会工作服务中心。总编制人数13个，其中：行政编制8个，事业编制5个。2025年初实有财政供养人员13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数326.46万元，其中：一般公共预算拨款326.46万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入等收入。收入较2024年增加326.46万元，主要是2024年5月新成立单位，无2024年年初预算数。

（二）支出预算：2025年年初预算数326.46万元，其中：一般公共服务支出预算264.63万元，社会保障和就业支出预算33.33万元，卫生健康支出预算12.55万元，住房保障支出预算15.95万元。支出预算较2024年增加326.46万元，主要是基本支出预算增加282.93万元，项目支出预算增加43.53万元，主要是2024年5月新成立单位，无上年数据。

三、部门预算情况说明

1.一般公共预算收支情况。2025年一般公共预算财政拨款收入326.46万元，一般公共预算财政拨款支出326.46万元，比2024年增加326.46万元。其中：基本支出282.93万元，比2024年增加282.93万元，主要原因是2024年5月新成立单位，无上年数据。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等人员支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.53元，比2024年增加43.53万元，主要原因是2024年5月新成立单位，无上年数据，主要用于基层治理、社会工作人才队伍建设和“两企三新”党建等重点工作。

2.政府性基金预算收支情况。县委社会工作部2025年无政府性基金预算收支安排。

3.国有资本经营预算收支情况。县委社会工作部2025年无国有资本经营预算收支安排。

4.上年结转收支安排情况。县委社会工作部2025年无上年结转收支对应安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.18万元，比2024年增加2.18万元。其中：因公出国（境）无相应支出安排，2024年无数据，主要原因是2024年5月新成立单位，无年初数据；公务接待费无相应支出安排，2024年无数据，主要原因是2024年5月新成立单位，无年初数据；公务用车运行维护费2.18万元，比2024年增加2.18万元，主要原因是2024年5月新成立单位，无年初数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费48.2万元，比上年增加48.2万元，主要原因为2024年5月新成立单位，无年初数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。因2025年部分项目支出尚未纳入年初预算安排，基本支出经费只能保障机关的正常运转，暂无资金编制采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈一红    联系方式：023-59223520