中国共产党城口县委员会党校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委党校是县委直属事业单位，主要职能职责是贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化，培训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部。

（二）单位构成

我校编制数25个，现有在职在编职工22人，退休职工19人，享受遗属补助人员1人。单位内设科室5个，分别为办公室、教务科、科研科、后勤科、外联科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数646.38万元，其中：一般公共预算拨款646.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加59.83万元，主要是人员经费拨款增加59.83万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数646.83万元，其中：一般公共服务支出预算2.2万元，教育支出预算473.5万元，社会保障和就业支出预算118.22万元，卫生健康支出预算23.88万元，住房保障支出预算28.58万元。支出预算较2024年增加59.83万元，主要是基本支出预算增加59.83万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入646.38万元，一般公共预算财政拨款支出646.38万元，比2024年增加59.83万元。其中：基本支出646.38万元，比2024年增加129.83万元，主要原因是人员经费增加，2025年事业人员将事业人员超额绩效按月发放支出，同时事业人员养老保险待遇和职业年金基数增加，每月养老保险和职业年金缴费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少50万元，主要原因是2025年暂时没有项目预算支出。

中共城口县委党校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.95万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费0.45万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是全年压缩三公经费支出，减少公务接待支出；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是单位现有公务车1辆，按照实际需要测算费用支出；公务用车购置费0   万元，比2024年减少(或增加)0万元；主要原因是2025年无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李生英  联系方式：023-59222667