政协城口县委员会办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议城口县委员会办公室（以下简称县政协机关）的主要职能职责是： 1、负责县政协全体会议、常委会会议和主席会议的会务 工作。2、组织实施县政协全体会议、常委会会议和主席会议的决议、决定。3、组织委员开展调研视察工作，就本县各项事业改革与 发展及群众生活的重要问题进行研究，通过提案和其他形式向有 关部门提出意见和建议。4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究 统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工 作建议。5、负责与市政协及县委、县政府有关部门的工作联系； 广泛团结本县各人民团体、民主党派和无党派人士，反映他们所 联系的群众的意见和要求。6、负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映 社情民意。7、承办市政协及县委交办的其他事项。

（二）机构设置

县政协设置提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会等六个专门委员。县政协机关办事机构按“1+4”设置，综合办事机构 1 个，为政协城口县委员会办公室；专门委员会办事机构 4 个，为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1776.77万元，支出总计1776.77万元。收支较上年决算数增加357.60万元，增长25.20%，主要原因是完成了2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算。

2.收入情况。2023年度收入合计1776.77万元，较上年决算数增加357.60万元，增长25.20%，主要原因是增加2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算经费。其中：财政拨款收入1776.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1776.77万元，较上年决算数增加357.60万元，增长25.20%，主要原因是完成了2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算。其中：基本支出1544.04万元，占86.90%；项目支出232.73万元，占13.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门合理的安排了各类资金的使用，确保资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1776.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加357.60万元，增长25.20%。主要原因是完成了2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1776.77万元，较上年决算数增加357.60万元，增长25.20%。主要原因是增加了2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算经费。较年初预算数减少53.93万元，下降2.95%。主要原因是部门严格落实厉行节约的原则，减少了运转经费的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.77万元，较上年决算数增加357.60万元，增长25.20%。主要原因是完成了2021—2022年公务员绩效奖金的衔接清算和事业人员的超额绩效清算。较年初预算数减少53.93万元，下降2.95%。主要原因是部门严格落实厉行节约的原则，减少了运转经费的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门合理的安排了各类资金的使用，确保资金使用效率。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1401.82万元，占78.90%，较年初预算数减少48.68万元，下降3.36%，主要原因是部门严格落实厉行节约的原则，减少了运转经费的支出。

（2）社会保障与就业支出225.28万元，占12.68%，较年初预算数减少5.26万元，下降2.28%，主要原因是部门人员调配及退休的变动。

（3）卫生健康支出52.32万元，占2.94%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算精准。

（4）住房保障支出97.35万元，占5.48%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算精准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1544.04万元。其中：人员经费1389.86万元，较上年决算数增加448.06万元，增长47.57%，主要原因是工资正常晋升及清算2021—2022年公务员绩效奖金和事业人员的超额绩效。人员经费用途主要包括职工福利待遇、养老保险及职业年金。公用经费154.17万元，较上年决算数减少11.03万元，下降6.68%，主要原因是部门严格落实厉行节约的原则，减少了运转经费的支出。公用经费用途主要包括单位日常运转及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.28万元，较年初预算数减少2.72万元，下降12.36%，主要原因是部门厉行节约，减少不必要的开支。较上年支出数减少22.45万元，下降53.80%，主要原因是2022年度新购置公务用车一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无购置公务用车的计划。较上年支出数减少24.68万元，下降100.00%，主要原因是2022年度新购置公务用车一台。

 公务用车运行维护费12.39万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降17.40%，主要原因是厉行节约，整合调研内容，减少不必要的出行。较上年支出数增加2.92万元，增长30.83%，主要原因是疫情结束，活动正常开展。

 公务接待费6.89万元，主要用于接待市级及区县部门来访。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.57%，主要原因是严格落实接待的相关要求，减少支出。较上年支出数减少0.69万元，下降9.10%，主要原因是严格落实接待的相关要求，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待50批次905人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出63.05万元，较上年决算数减少53.34万元，下降45.83%，主要原因是2022年政协全委会受疫情影响采取闭环管理，开支较大。本年度正常开展减少了会期闭环管理的费用。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.52万元，下降57.78%，主要原因是本年度外出培训人员较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出154.17万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出154.17万元，主要是办公费、劳务费、福利费、水电气费、公车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少11.03万元，下降6.68%，主要原因是单位严格落实厉行节约的原则，减少了运转经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的77.62%，其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的77.62 %。主要用于采购单位日常办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体绩效目标和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金277万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59221359

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。