中共城口县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、改革和法规；贯彻实施机构编制管理办法，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县直属党政群各部门的职能配置和调整、协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政 府各部门之间及县级各部门与镇乡之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5. 研究拟定镇乡党政机构设置、人员编制和领导职数及镇乡分类方案。

6. 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、办法，审核县属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；负责全县各级事业单位法人登记和年检工作。

7. 调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，报告县机构编制委员并上报县委、县政府。

8. 负责联系重庆市有关部门设在城口县的垂直管理机构的有关机构编制工作。

9. 负责全县机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

10. 完成县委、县政府和重庆市委机构编制委员会办公室、县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）单位构成

中共城口县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，归口

组织部管理。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编管理工作。内设综合科、机构编制管理科（挂改革科牌子）、事业单位管理科（挂城口县事业单位登记管理局牌子）、督察科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数137.13万元，其中：一般公共预算拨款137.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少44.35万元，主要是公务员平时考核、年度考核奖等未纳入预算。一般行政管理事务拨款减少10万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数137.13万元，其中：一般公共服务支出预算105.48万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算16.41万元，卫生健康支出预算7.04万元，住房保障支出预算8.2万元。支出预算较2021年减少44.35万元，主要是基本支出预算减少34.35万元，项目支出预算减少10万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入137.13万元，一般公共预算财政拨款支出137.13万元，比2021年减少44.35万元。其中：基本支出97.13万元，比2020年减少44.35万元，主要原因是公务员平时考核、年度考核奖等未纳入预算；项目支出40万元，比2021年减少10万元，主要原因是压缩项目支出，在有限的预算内扎实推进机构编制各项工作。

中共城口县委机构编制委员会办公室2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费0.3万元，比2021年减少0.5万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少2.5万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   15.5万元，比上年减少0.06万元，主要原因为压缩相应支出。减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022年计划政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般行政管理事务当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄华芳联系方式：（黄华芳，电话：023-59226630）

附件：中共城口县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表