中共城口县委统战部2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共城口县委统战部是县委主管全县统一战线的职能部门，是县委、县政府管理台湾工作、民族宗教事务、侨务工作的办事机构。研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）单位构成

内设四个职能科（室）：一是办公室；二是民族宗教工作科；三是党外知识分子和新的社会阶层人士联合会；四是非公有制经济和港澳侨台统战工作科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.53万元，其中：一般公共预算拨款192.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少54.83 万元，行政人员一次性奖金、津贴、事业人员部分超额绩效未全额纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

（二）支出预算：2022年年初预算数192.53万元，其中：一般公共服务支出预算192.53万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 万元，卫生健康支出预算 19.71万元，住房保障支出预算9.85万元。支出预算较2021年减少54.83万元，主要原因是行政人员一次性奖金、津贴、事业人员部分超额绩效未全额纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入192.53万元，一般公共预算财政拨款支出192.53万元，比2021年减少53.83万元。其中：基本支出137.53万元，比2021年减少53.83万元，主要原因是行政人员一次性奖金、津贴、事业人员部分超额绩效未全额纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出55万元，比2021年不变。

县委统战部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比不变；公务接待费0万元，比2021年或增加1万元，主要原因是2022年拟举办多次活动及会议，需接待市县两级工作人员；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是2022年换新车维护少；公务用车购置费0万元，目前还未换公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费7.7万元，比上年减少了13.1万元，主要原因为缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费极其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。绩效目标还没下达。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯梅   联系方式：15310708812

附件：中共城口县委统战部2022年部门预算公开表