一、部门基本情况

（一）职能职责。

城口县中医医院作为一家公立非营利性医疗机构，主要职能职责有以下几个方便。

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方便事业健康发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

5.开展对外交流和国际合作；

6.承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

7.支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

8.承担城口县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位是差额拨款的非营利性公立医院，机构数为1个。

（三）单位构成。

本单位设有门诊部和住院部。住院部设有内科、老年病科、外科、骨伤科、针灸康复科等临床科室；门诊部设有中医科、内科、外科、口腔科、眼科、妇产科、肛肠科、结防科、体检中心等；医技科室设有放射科、超声影像科、检验科、胃肠镜室等；辅助科室设有中西药房、中药配方颗粒室、供应室、煎药室。

（四）人员构成。

2020年末本院在编人数44人，退休人员28人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5267.57万元，支出总计5124.37万元。收入较上年决算数增加1405.61万元、增长36.40%，主要原因是2020年医院受到财政项目资金为1338.45万元，较去年增加680.35万元，用于本院的设备购置和信息化建设，提升了本院的医疗服务能力，年末结转结余143.2万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5267.57万元，较上年决算数增加1633.84万元，增长44.96%，主要原因是本年的业务量增加，因此收入较上年度有明显的增加，财政项目拨款收入增加680.35万元，因此收入增幅较大。其中：财政拨款收入1761.87万元，占33.45%；事业收入3505.7万元，占66.55%。

  3.支出情况。2020年度支出合计5124.37万元，较上年决算数增加1262.41万元，增长32.69%，主要原因是本年的业务量增加，因此支出较上年度有明显的增加。其中：基本支出3915.92万元，占76.42%；项目支出1208.45万元，占23.58%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余143.2万元，较上年决算数减少85.03万元，下降37.26%，主要原因是2020年的财政专项拨款政府性基金结余143.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计982.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加61.84万元，增长6.72%。主要原因是主要原因是本年度为了业务发展需要和公立医院改革需要，扩大业务量，需要购买相关医疗设备和提升医院的综合服务能力。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1761.87万元，较上年决算数增加1007.54万元，增加133.57%。主要原因是2020年的专项支出高于上年度。较年初预算数增加1437.54万元，增长443.23%。主要原因是年中追加安排设备采购和信息化建设专项经费支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1618.67万元万元，较上年决算数增加636.11万元，增长64.74%。主要原因是本年度为了业务发展需要和公立医院改革需要，扩大业务量，需要购买相关医疗设备和提升医院的综合服务能力。较年初预算数增加1294.34万元，增长399.08%。主要原因是主要原因是本年进行医院的综合服务能力提升项目建设，增加了设备支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余143.2万元，较上年决算数减少85.03万元，下降37.26%，主要原因是2020年的财政专项拨款政府性基金结余143.2万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出1.81万元，占0.15%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年按照年初预算使用，一般公共服务支出为1.81万元。

（2）社会保障与就业支出114.65万元，占9.51%，较年初预算数增加68.63万元，增长149.13%，主要原因是本年度进行岗位工资调整，在编在职人员的费用增加。

（3）卫生健康支出1059.65万元，占87.90%，较年初预算数增加806.16万元，增长318.02%，主要原因是本年度为了业务发展需要，扩大业务量，需要购买相关医疗设备和提升医院的综合服务能力。

（4）农林水支出4.25万元，占0.35%，较年初预算数增加4.25万元，主要原因是本年度扶贫人员补助支出为4.25万元。

（5）住房保障支出25.12万元，占2.08%，较年初预算数增加2.11万元，增长9.17%，主要原因是本年度进行岗位工资调整，在编在职人员的费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出410.22万元。其中：人员经费403.39万元，较上年决算数增加51.7万元，增长14.7%，主要原因是本年度进行岗位工资调整，在编在职人员的费用增加。人员经费用途主要包括包括在编在职人员的岗位工资，薪级工资，艰边津贴，保留津贴，其他津补贴。公用经费6.83万元，较上年决算数减少2.29万元，增加50.44%，主要原因是本单位使用事业收入资金支付公用经费。公用经费用途主要包括办公费、接待费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入为543.20万元，较上年度决算数增加了543.20万元，主要用于设备采购和发热门诊建设。2020年度政府性基金预算财政拨款支出为413.2万元，用于设备采购和信息化建设。本年度结转结余130万元，主要是发热门诊建设项目资金。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计70.9万元，较年初预算数减少2.1万元，下降2.88%，主要原因是本年度财政拨款三公经费减少。较上年支出数增加70万元，主要原因是本年新购置一辆负压型救护车。

（二）“三公”经费分项支出情况

1．2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2．2020年度公务车购置费为70.00万元，主要为本年度购置负压型救护车一台。

3．公务车运行维护费0.90万元，主要用于救护车的燃油费和保险维护费。

4．2020年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费70.00万元，车均维护费0.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备5（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1063.01万元，其中：政府采购货物支出860.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.95万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本院对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金30万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：59224484。