一、单位基本情况

  （一）职能职责。

城口县双河乡卫生院位于双河乡场镇，是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院，集基本医疗、公共卫生、康复服务为一体，交通便利，环境优雅，属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。双河乡地处县城西边，与四川万源市相邻，有城口“西大门”之称，距县城36公里，辖区幅员面积178.8平方公里，下辖8个行政村1个社区，共有3574户10815人。

（二）机构设置。

  1.临床科室：内、外、妇、儿科，能处理常见病、多发病；

2.中医科室：设有中医康复门诊、尘肺康复运动治疗室、针灸理疗室、中药房、健康宣教室。现有治疗设备：制氧机、针灸治疗床、推拿治疗床、针灸器具、中频治疗仪、火罐、神灯、 刮痧板、电针仪、艾灸仪、颈腰椎牵引床、智能疼痛治疗仪、短波治疗仪以及中药房相关设等。能够提供中药饮片、针刺类、推拿类、灸类、刮痧类、拔罐类、敷熨熏浴类、骨伤类、中医微创类共9类23项的中医医疗技术服务。

（三）单位构成。

本单位现有职工23人，其中在编人员11人，临聘12人。(四）机构改革情况。

本单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计445.87万元，支出总计445.87万元。收支较上年决算数减少31.34万元、减少7%，主要原因是:一是2020年事业收入较上年减少。

  2.收入情况。2020年度收入合计439.12万元，较上年决算数减少  14.16万元，增长3.2%，主要原因是：一是2020年较上年事业收入减少。其中：财政拨款收入228.9万元，占52%；事业收入203.1万元，占46.25%；其他收入7.12万元，占1.6%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计432.87万元，较上年决算数减少37.59万元，减少8.6%，主要原因是公卫科维修项目支出减少。其中：基本支出371.91万元，占85.91%；项目支出60.96万元，占14%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余13万元，较上年决算数增加6.25万元，增加48%，主要原因尘肺康复站建设专项经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计  228.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.39万元，增长24.32%。主要原因是：一是2020年财政追加超额绩效；二2020年薪级、艰边、绩效调标人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入228.9万元，较上年决算数增加40.02万元，增长17.48%。主要原因是：2020年薪级、艰边、绩效调标人员增资。较年初预算数增加105.84万元，增长46%。主要原因是：2020年财政追加超额绩效、商品和服务增加及对个人和家庭的补助增加；此外，年初财政拨款结转和结余6.75万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出222.65万元，较上年决算数增加16.89万元，主要原因是社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。较年初预算数增加99.59万元，增长44%。主要原因是社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13万元，较上年决算数减少6.25万元，增加48%，主要原因尘肺康复站建设专项经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出0.58万元，占0.26%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出27.97万元，占12.56%，较年初预算数增加12.69万元，增长45.37%，主要原因是工资调资导致缴纳基数提高。

（3）卫生健康支出183.4万元，占82.37%，较年初预算数增加83.9万元，增长45.74%，主要原因是2020年薪级、艰边、绩效调标人员增资。

（4）住房保障支出7.71万元，占3.46%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.09%，主要原因是工资调资缴纳基数增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障三公经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金45.11万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59295549