一、单位基本情况

（一）职能职责。从事义务教育及学前教育教学工作,组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置。为独立的事业单位，下设教务处、工会、少先队大队部等职能办公室。

（三）单位构成。本单位属财政补助拨款二级预算事业单位。

（四）机构改革情况。我单位未实施机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2294.86万元，支出总计2294.86万元。收支较上年决算数减少621.37万元、下降21.30%，主要原因是本年的工程费用减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2226.5万元，较上年决算数减少580.04万元，下降20.7%，主要原因是工程费用拨款减少。其中：财政拨款收入2194.72万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.78万元，占2.4%。年初结转和结余68.36万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2294.86万元，较上年决算数减少553.01万元，下降19.4%，主要原因是本年的工程费用减少。其中：基本支出2242.63万元，占97.7%；项目支出0万元，占0%；  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余68.36万元，较上年决算数减少0万元，减少0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2294.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少了512.98万元，减少18.3%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2194.72万元，较上年决算数减少645.31万元，减少22.7%。主要原因是人员减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2242.63万元，较上年决算数减少597.4万元，减少21.03%。主要原因是人员经费支出及办公费支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余52.23万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

  （1）一般公共服务支出7.42万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （2）教育支出1645.21万元，占73.36%，较年初预算数增加231.97万元，增长16.48%，主要原因是工资调标、人员增加。

  （3）社会保障与就业支出291.02万元，占12.98%，较年初预算数增加3.97万元，增长1.36%，主要原因是年中养老保险支出增加。

  （4）卫生健康支出80.98万元，占3.61%，较年初预算数增加6.66万元，增长8.22%，主要原因是年中医疗保险支出增加。

  （5）住房保障支出88万元，占3.92%，较年初预算数增加8.82万元，增长10.02%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2194.72万元。其中：人员经费1646.37万元，较上年决算数增加239.15万元，增加16.99%，主要原因是办公费增加。公用经费165.15万元，较上年决算数增加2.87万元，增加1.74%，主要原因是学生人数增加。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议、接待。较上年支出数减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议、接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

  公务接待费0.74万元，主要用于接待到我校联系工作的人员发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议、接待。较上年支出数减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议、接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

  本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.67万元，较上年决算数增加6.67万元，增加100%，主要原因是会议活动增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.14万元，较上年决算数增加1.39万元，增长29.96%，主要原因是教师培训增多。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机设备等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对本年度整体目标开展了绩效自评2020年财政支出2242.63万元，主要用于保障教职工工资福利待遇及社会保障缴费支出，学校日常运转，校舍维修、提高教师教学水平，学生资助，营养改善计划。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59283138