一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县龙田乡中心小学属于全额拨款事业单位，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；搞好小学义务教育，学前教育教学工作，做好学科研究工作，保证教育教学质量。

（二）机构设置。2020机构数为5，当年无增减变动。年末实有在职职工数48人。

（三）单位构成。我校为财政全额拨款的一级事业单位，资金来源主要是教职工工资福利、社会保障缴费、医疗和住房保障、学生资助、学生公用经费及维修维护费等。

（四）机构改革情况。我校本年没有对相关机构进行改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020收入总计1481.24万元，支出1569.5万元。收入较上年决算增加198.35万元，支出较上年增加286.7万元，主要原因是本年有中心幼儿园的建设项目，功能室建设等。

2.收入情况。2020收入合计1481.24万元，支出1569.5万元。收入较上年决算增加198.35万元，主要原因中心幼儿园的建设项目，功能室建设项目收入。其中：财政拨款收入万元，占98.3%；事业收入11.42万元，占0.07%；其他收入4.48万元，占0.03%。

3.支出情况。2020支出合计1569.5万元，较上年决算数增加286.7万元，主要原因是本年有中心幼儿园的建设项目，功能室建设。其中：基本支出1253.08万元，占79.83%；项目支出286.7万元，占18.2%。

4.结转结余情况。2020年末结转和结余13.51万元，较上年决算数增加13.51万元，增长100%，主要原因是本年中心幼儿园的建设项目，功能室建设没有完成结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1481.24万元，支出1569.5万元，收入增加286.7万元，支出增加286.7万元，主要原主要原因是本年有中心幼儿园的建设项目，功能室建设收入与支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1481.24万元，较上年决算数增加286.7万元，上升18.2%。主要原因是本年有中心幼儿园的建设项目，功能室建设项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1569.5万元，较上年决算数增加286.7万元，上升18.2%。主要原主要原因是本年有中心幼儿园的建设项目，功能室建设项目收入与支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.51万元，较上年决算数增长100%，主要原因是中心幼儿园的建设项目，功能室建设项目没有完成结算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出5.05万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是党员人数没有变化，预算经费没有调整，支出时严格执行年初预算数。

（2）教育支出1253.08万元，占78.83%，较年初预算数增加286.7万元，增长18.2%，主要原因是补拨2019年超额绩效工资。

（3）社会保障和就业支出200.92万元，占12.8%，较年初预算数增加43.93万元，增长15.08%，主要原因是增加了退休人员的相关费用；二是教师工资调整后，增加了养老保险和职业年金缴费基数，整个缴费增加。

（4）卫生健康支出53.42万元，占0.32%，较年初预算数无变动。

（5）住房保障支出57.04万元，占0.34%，较年初预算无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1253.08万元。其中：人员经费1073万元，较上年决算数持平，主要原因是无人员上的变化。公用经费79.57万元，较上年决算数减少10.35万元，下降13%，主要原因是本年紧缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少0.64万元，下降42.67%，主要原因是主要原因是学校严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算支出。较上年支出数减少1.20万元，下降58.25%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费1.5万元，主要用于接待学校间教学交流。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降42.67%，主要原因是严格落实预算法，加强预算指标管理。较上年支出数减少1.2万元，下降58.25%，主要原因一是严格落实预算法，加强预算指标管理；二是压缩公务接待开支，严格公务接待管理。三是严格落实中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

无

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我校对本年度整体目标开展了绩效自评2020年财政支出1465.34万元，主要用于保障教职工工资福利待遇及社会保障缴费支出，学校日常运转，校舍维修、提高教师教学水平，学生资助，营养改善计划。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18002351183。