中共城口县纪律检查委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共城口县纪律检查委员会（以下简称县纪委）、城口县监察委员会（以下简称县监委）是党的纪律检查机关和国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。县监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置

县纪委监委实行合署办公，现有内设机构16个。具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下设事业机构党风廉政建设教育中心1个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3338.87万元，支出总计3338.87万元。收支较上年决算数增加1126.77万元，增长50.94%，主要原因是一是财政供养人员较上年度增；二是纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3199.92万元，较上年决算数增加987.82万元，增长44.66%，主要原因是一是2023年年初预算全口径保障人员工资福利待遇；二是人员较上年度增加。其中：财政拨款收入3199.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余138.96万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3203.71万元，较上年决算数增加1130.57万元，增长54.53%，主要原因是财政供养人员增加、公务工资改革、职务晋升等相关待遇支出增加，纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。其中：基本支出2652.12万元，占82.78%；项目支出551.59万元，占17.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余135.16万元，较上年决算数减少3.80万元，下降2.73%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3333.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1126.78万元，增长51.07%。主要原因是一是财政供养人员较上年度增；二是纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3199.92万元，较上年决算数增加993.40万元，增长45.02%。主要原因是纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。较年初预算数增加117.30万元，增长3.81%。主要原因是财政供养人员增加，人员经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余133.38万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3203.71万元，较上年决算数增加1130.57万元，增长54.53%。主要原因是主要原因是纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。较年初预算数增加121.09万元，增长3.93%。主要原因是财政供养人员增加及纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余129.59万元，较上年决算数减少3.79万元，下降2.84%。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2606.18万元，占81.35%，较年初预算数增加130.85万元，增长5.29%，主要原因是专项整治活动支出增加、纪检监察办信办案、监察留置等项目经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出320.54万元，占10.01%，较年初预算数减少1.78万元，下降0.55%，主要原因是人员调整导致社保资金减少。

（3）卫生健康支出100.55万元，占3.14%，较年初预算数减少7.92万元，下降7.30%，主要原因是人员调整导致社保资金减少。

（4）住房保障支出176.45万元，占5.51%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.03%，主要原因是人员调整导致单位公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2652.12万元。其中：人员经费2397.48万元，较上年决算数增加929.90万元，增长63.36%，主要原因是财政供养人员增加、职务晋升工资待遇、社会保险等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费254.65万元，较上年决算数减少107.56万元，下降29.70%，主要原因是监察留置办案，办案人员全年在外办案，机关运行经费降低。公用经费用途主要包括电费、水费、办公费、差旅费、办公耗材等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.08万元，较年初预算数减少34.48万元，下降62.06%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压缩机关运行经费。较上年支出数减少19.41万元，下降47.94%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费16.88万元，主要用于监督执纪、县委常委巡察、纪检监察办信办案和县委巡查反馈问题整改情况“回头看”专项检查、节假日作风监督明察暗访、县外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少14.32万元，下降45.90%，主要原因是公务用车维护支出减少及过路费等相关支出减少。较上年支出数减少19.09万元，下降53.07%，主要原因是监察留置办案、监督检查、县委巡察等工作出车次数减少。

公务接待费4.20万元，主要用于接待市纪委监委相关业务部室实地工作指导和检查。费用支出较年初预算数减少20.16万元，下降82.76%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压缩经费，严格控制接待餐标准和陪同人员人数。较上年支出数减少0.31万元，下降6.87%，主要原因公务接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待120批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费102.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.52万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.20%，主要原因是主题教育、纪检监察干部教育整顿，多次召开全范围的会议部署工作，会议费增加。本年度培训费支出5.72万元，较上年决算数增加1.60万元，增长38.83%，主要原因是分批次组织全县纪检监察干部进行能力提升培训，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出254.65万元，机关运行经费主要用于保障机关日常运转的办公费、水费、电费、伙食费、办信办案差旅费、报刊征订费、办公耗材及印刷费等支出。机关运行经费较上年支出数减少107.56万元，下降29.70%，主要原因是监察留置办案，办案人员全年在外办案，机关运行经费降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额23.17万元，其中：政府采购货物支出23.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购食堂器具及办公电脑、打印机、办公桌椅等相关办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金475.45万元。2023年，县纪委监委立足职能职责，持续强化监督执纪问责、监督调查处置，围绕乡村振兴、集体经济组织、执行县委决策部署开展监督检查，督促整改问题70余个，健全制度机制20余项，严肃查处形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风问题，充分运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助挽救人。通报典型案例、加强警示、形成震慑。深化整治形式主义、官僚主义，督促整改典型问题，约谈县管党组织负责人，督促严格落实“第一责任人”责任。靶向纠治群众反映强烈的突出问题，严肃查处群众身边的腐败和作风问题，督促各级党组织常态化开展自查自纠，严肃查处违规违纪问题，坚决防止老问题复燃、新问题萌发、小问题做大，推动作风问题专项治理走深走实。持续推进党员干部亲属涉权事项公开，坚决防止优亲厚友。

（二）单位绩效评价情况

我单位对纪检监察办信办案经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.77万元，评价得分96.35分，受理并严肃查处违纪违法案件不少于100余件，追缴违纪违法款不少于200万元，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。绩效评价发现纪检监察办信办案工作效益目标难以量化，不利于绩效目标评价等问题，下一步对办信办案经费的绩效目标设置更加注重案例产生的纪法效果和社会效果。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—59222975。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。