中共城口县委机构编制委员会办公室

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、改革和法规；贯彻实施机构编制管理办法，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县直属党政群各部门的职能配置和调整、协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政 府各部门之间及县级各部门与镇乡之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5. 研究拟定镇乡党政机构设置、人员编制和领导职数及镇乡分类方案。

6. 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、办法，审核县属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的曰常管理工作；负责全县各级事业单位法人登记和年检工作。

7. 调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，报告县机构编制委员并上报县委、县政府。

8. 负责联系重庆市有关部门设在城口县的垂直管理机构的有关机构编制工作。             

9. 负责全县机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

10. 完成县委、县政府和重庆市委机构编制委员会公室、县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共城口县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，归口组织部管理。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编管理工作。内设综合科、机构编制管理科（挂改革科牌子）、事业单位管理科（挂城口县事业单位登记管理局牌子）、督查科。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计247.17万元，支出总计247.17万元。收支较上年决算数增加74.62万元，增长43.25%，主要原因是因为机改革前期筹备增加了各种费用，还增加了公益性岗位1人。

2.收入情况。2023年度收入合计247.17万元，较上年决算数增加75.71万元，增长44.16%，主要原因是机构改革项目增加，其中：财政拨款收入247.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计247.17万元，较上年决算数增加75.71万元，增长44.16%，主要原因是机构改革项目增加，还增加了公益性岗位1人。其中：基本支出223.67万元，占90.49%；项目支出23.50万元，占9.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.10万元，下降100.00%，主要原因是全部预算资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计247.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加75.71万元，增长44.16%。主要原因是机构改革项目增加支出，还增加了公益性岗位1人，人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入247.17万元，较上年决算数增加75.71万元，增长44.16%。主要原因是机构改革项目增加，还增加了公益性岗位1人,人员支出增加。较年初预算数增加49.26万元，增长24.89%。主要原因是机构改革项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出247.17万元，较上年决算数增加75.71万元，增长44.16%。主要原因是较年初预算数增加49.26万元，增长24.89%。主要原因是因为机改革前期筹备增加了各种费用，还增加了公益性岗位1人，人员支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是全部预算资金使用完毕。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出196.38万元，占79.45%，较年初预算数增加49.26万元，增长33.48%，主要原因是因为机改革前期筹备增加了各种费用，还增加了公益性岗位1人，人员支出增加。

（2）社会保障与就业支出25.51万元，占10.32%，较年初预算数无增减，主要原因是人员变化不大。

（3）卫生健康支出9.30万元，占3.76%，较年初预算数无增减，主要原因是人员变化不大。

（4）住房保障支出15.99万元，占6.47%，较年初预算数无增减，主要原因是人员变化不大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出223.67万元。其中：人员经费202.03万元，较上年决算数增加80.93万元，增长66.83%，主要原因是机构改革前期筹备增加支出，单位人员支出增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社保、公积金等。公用经费21.64万元，较上年决算数增加9.29万元，增长75.22%，主要原因是人员支出增加。公用经费用途主要包括办公经费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少2.55万元，下降92.73%，主要原因是公务接待较少。较上年支出数减少0.31万元，下降60.78%，主要原因是公务接待较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位没有因公出国（境 ）费用产生。

 公务车购置费0.00万元，本单位没有购置新车。

 公务车运行维护费1.51万元。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降了40%，主要原因是本单位公车运行较少。较上年支出增加了1.51万元，主要原因是上年指标上没有细分。

 公务接待费0.20万元，主要用于接待市编办相关处室接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是接待较少。较上年支出数减少0.31万元，下降60.78%，主要原因是接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位本年度没有产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本单位机关运行经费支出21.64万元，机关运行经费主要用于开支日常保障运转，用于日常办公耗材、报刊杂志、资料印刷费、网络运行费等。机关运行经费较上年支出数增加9.29万元，增长75.22%，主要原因是机构改革前期筹备日常办公耗材、报刊杂志征订、资料印刷费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

 因我单位公务用车由县机关事务管理中心统一安排等原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购国产办公电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出23.5万元。从评价结果看，2023年我办财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

整体绩效自评表：

二级项目自评表：

    （二）单位绩效评价情况

我单位未组织未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：张书，联系电话：023-59221456。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。