重庆市城口县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责组织县人代会、县人大常委会会议、主任会议和主任办公会议等综合性会议； 负责起草县人大常委会年度工作报告、常委会领导讲话稿等综合性文字材料； 负责县人大常委会集中开展的专项调研、工作评议、执法检查、专题询问等活动的协调服务工作； 负责县人大常委会领导活动安排，拟定县人大常委会年度工作要点和月工作计划； 负责机关公文处理、机要、保密、印章管理、档案管理、文印、报刊信件收发等工作； 负责机关党建、群团、人事、财务、车辆、办公设施管理及物品采购、离退休人员服务、安全保卫、接待、对外联系等后勤保障工作； 负责新闻宣传工作，拟定年初新闻宣传计划，统筹做好各级新闻媒体的协调工作，审核以县人大及其常委会名义对外发布的外宣稿件（音频、视频）和刊物，管理维护机关网络平台； 负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见； 承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

城口县人民代表大会常务委员会（简称县人大常委会）机关办事机构按“1+2+4”设置，综合办事机构 1 个，为城口县人民代表大会常务委员会办公室（简称县人大常委会办公室）；工作委员会 2 个，为城口县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会（简称县人大常委会人代工委）、城口县人民代表大会常务委员会预算工作委员会（简称县人大常委会预算工委）；专门委员会办事机构 4 个，为城口县人民代表大会监察和法制委员会办公室（简称县人大监察法制委办公室）、城口县人民代表大会财政经济委员会办公室（简称县人大财经委办公室）、城口县人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室（简称县人大城环委办公室）、城口县人民代表大会社会建设委员会办公室（简称县人大社会委办公室），加挂城口县人民代表大会常务委员会信访办公室（简称县人大常委会信访办）牌子。与上年相比，新设置法制工作委员会，与县人大监察和法制委员会办公室实行合署办公、一套机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2466.20万元，支出总计2466.20万元。收支较上年决算数增加524.99万元，增长27.04%，主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2106.20万元，较上年决算数增加181.60万元，增长9.44%，主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费预算增加，其他收入增加（渝北区人大代表之家站点建设经费和市人大代表工作经费等）。其中：财政拨款收入1959.00万元，占93.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入147.20万元，占6.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余360.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2028.15万元，较上年决算数增加446.94万元，增长28.27%，主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费支出增加等。其中：基本支出1635.77万元，占80.65%；项目支出392.38万元，占19.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余438.05万元，较上年决算数增加78.05万元，增长21.68%，主要原因是人大代表之家站点建设经费等还未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2319.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加406.02万元，增长21.22%。主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费资金收、支增加；2011年换届选举经费往来款拨付后在2022年重新下达文件拨付时计入结转结余算作拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1959.00万元，较上年决算数增加46.02万元，增长2.41%。主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费收入增加。较年初预算数增加31.38万元，增长1.63%。主要原因是人员调动的预算追加和公务用车购置预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余360.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1959.00万元，较上年决算数增加406.02万元，增长26.14%。主要原因是供养人员的养老保险、住房公积金基数增加导致缴费支出增加；成渝双城经济圈建设，周边区县到我县调研考察人次增多、相应办公费开支增多。较年初预算数增加31.38万元，增长1.63%。主要原因是人员调动的预算追加和公务用车购置预算追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余360.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算和支出相匹配。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1493.63万元，占76.24%，较年初预算数减少3.59万元，下降0.24%，主要原因是严格执行机关事业单位例行节约的文件精神。

（2）社会保障与就业支出274.28万元，占14.00%，较年初预算数增加2.51万元，增长0.92%，主要原因是人员缴费基数调整。

（3）卫生健康支出54.89万元，占2.80%，较年初预算数无增减，主要原因是人员缴费基数调整。

（4）住房保障支出136.19万元，占6.95%，较年初预算数增加32.45万元，增长31.28%，主要原因是人员缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1566.62万元。其中：人员经费1425.95万元，较上年决算数增加413.02万元，增长40.77%，主要原因是保险和住房公积金缴费基数增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、保险缴费和住房公积金缴费等。公用经费140.67万元，较上年决算数增加28.60万元，增长25.52%，主要原因是为加快成渝双城经济圈建设，周边区县到我县调研考察人次增多、相应办公费开支增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行经费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计58.60万元，较年初预算数增加24.60万元，增长72.35%，主要原因是公务用车报废追加预算购买公务用车一辆。较上年支出数增加32.90万元，增长128.02%，主要原因是增加公务用车购买开支和为加快成渝双城经济圈建设，周边区县到我县调研考察人次增多、相应接待开支增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费24.60万元，主要用于新购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加24.60万元，增长100.00%，主要原因是预算时还没有报废车辆。较上年支出数增加24.60万元，增长100.00%，主要原因是报废公务用车一辆后新购置公务用车。

 公务用车运行维护费19.00万元，主要用于公务用车运行维护开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算充足。较上年支出数增加4.68万元，增长32.68%，主要原因是新增一辆公务用车开支（上年度已经报废1辆）。

公务接待费15.00万元，主要用于接待其他区县到我县调研等活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严控接待成本。较上年支出数增加3.61万元，增长31.69%，主要原因是成渝双城经济圈建设，来我县的公务接待次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次1600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.75元，车均购置费24.6万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出99.00万元，较上年决算数减少109.64万元，下降52.55%，主要原因是上年度疫情原因，人代会议采取的闭环管理方式，2023年的人代会正常环境召开，所以会议费减少。本年度培训费支出64.00万元，较上年决算数增加43.90万元，增长218.41%，主要原因是委托市人大代表培训中心对52名人大工作者开展了集中培训，54名县、乡镇人大代表参加了县上组织的市外集中培训，组织162名县人大代表参加了人大知识专题讲座、53名人大代表参加了执法检查前法律知识培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出140.67万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等其他费用。机关运行经费较上年支出数增加28.60万元，增长25.52%，主要原因是成渝双城经济圈建设、数字化人大建设等工作增加了政务活动，运行经费开支就相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额33.49万元，其中：政府采购货物支出33.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购公务用车、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金392.38万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，主要产出和效果：一是项目数量、质量、实效和成本都在年初的设定目标内，甚至还有减少。二是产生的经济、社会、生态和可持续影响效益显著。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222316

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。