重庆市城口县科学技术协会(本级)2023年度决算 公开说明
重庆市城口县科学技术协会(本级)2023年度决算
公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进城口县创新体系建设。
(三)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
(四)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
(五)健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
(六)组织科技工作者参与全县科技战略、规划、布局、决策、法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主
监督工作,推动城口县科技创新智库建设。
(七)组织所属学会(协会)有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
(八)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技人员和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。
(九)开展民间科学技术交流活动,促进科学技术合作,发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往,为县外科技人才来城创新创业提供服务。
(十)完成县委县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
城口县科学技术协会设 2 个内设机构:
(一)综合部。负责科协机关日常事务工作;负责组织人事、宣传、统战、党建工作;负责科协有关政策、法规的制定工作;负责财务、资产管理和审计监督工作;负责后勤保障管理相关工作。指导县级学(协)会、乡镇科协的日常业务工作;组织开展学术交流活动;负责企事业科协的组织建设和日常业务指导工作;承担县级农村专业技术协会的发展指导与日常管理。承接政府委托工作和转移的职能。
(二)科学普及部负责科普宣传、科普教育、技术培训、科
普展览、科普讲座、科普示范和科普信息化工作;负责科技咨询工作;负责科学技术普及推广工作;负责青少年科技教育工作;负责乡镇科协的日常事务和业务指导;负责科普大篷车(流动科技馆)定期巡展及维护管理。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无二级预算单位,其人员构成为,城口县科学技术协会全额拨款事业编制 5 名,其中:专职领导职数按主席1名,副主席1 名配备;挂兼职领导职数按照相关规定配备。内设机构领导职数原则按 1 名配备。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计279.02万元,支出总计279.02万元。收支较上年决算数增加91.27万元,增长48.61%,主要原因是项目支出增加50万元,行政运行经费增加35.23万元(单位临聘人员增加2人),事业人员经费增加6.04万元,主要为事业人员绩效工资。
2.收入情况。2023年度收入合计275.77万元,较上年决算数增加99.82万元,增长56.73%,主要原因是项目支出增加50万元,事业人员绩效工资增加10万元,单位运行经费增长。其中:财政拨款收入257.52万元,占93.38%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入18.25万元,占6.62%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余3.26万元。
3.支出情况。2023年度支出合计273.21万元,较上年决算数增加100.21万元,增长57.92%,主要原因是项目支出增加50万元,人员工资福利支出等增长50.21万元;其中:基本支出190.21万元,占69.62%;项目支出83.00万元,占30.38%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5.81万元,较上年决算数减少8.93万元,下降60.58%,主要原因是上年部分结余资金在本年已实现支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计257.52万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加90.92万元,增长54.57%。主要原因是单位项目支出及人员工资福利支出增长。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入257.52万元,较上年决算数增加90.92万元,增长54.57%。主要原因是项目支出增加50万元,人员工资福利支出增加40.92万元,较年初预算数增加15.58万元,增长6.44%。主要原因是人员工资福利增长,在年中进行调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出257.52万元,较上年决算数增加90.92万元,增长54.57%。主要原因是项目支出增加50万元,人员工资福利支出增长40.92万元,较年初预算数增加15.58万元,增长6.44%。主要原因是人员工资增长在年中进行调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出5.62万元,占2.18%,较年初预算数增加2.58万元,增长84.87%,主要原因是预算增加5万元项目资金。
(2)科学技术支出181.16万元,占70.35%,较年初预算数增加20.25万元,增长12.58%,主要原因是项目支出增加及人员工资福利增长。
(3)社会保障与就业支出26.03万元,占10.11%,较年初预算数增加0.43万元,增长1.68%,主要原因是人员工资福利基数正常调整。
(4)卫生健康支出6.76万元,占2.63%,较年初预算数无增减,主要原因是人员工资福利支出基数正常调整。
(5)住房保障支出9.88万元,占3.84%,较年初预算数无增减,主要原因是人员工资福利支出基数正常调整。
(6)灾害防治及应急管理支出28.06万元,占10.90%,较年初预算数减少7.68万元,下降21.49%,主要原因是年初预算绩效工资未在年末发放,在第二年发放。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出174.52万元。其中:人员经费150.29万元,较上年决算数增加39.42万元,增长35.56%,主要原因是单位临聘人员增加2人,事业单位绩效工资增长,人员工资福利正常调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、伙食补助、其他工资福利等。公用经费24.23万元,较上年决算数增加0.86万元,增长3.68%,主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、水费、邮电费、其他交通费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.10万元,较年初预算数无增减,主要原因是按年初预算标准严格执行,控制支出,减少用车及接待。较上年支出数减少0.99万元,下降16.26%,主要原因是单位严格执行预算标准,控制支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度无出国费用支出。
本单位2023年度无车辆购置费用支出。
公务用车运行维护费5.00万元,主要用于单位公务用车及科普大篷车日常运行费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行预算,控制支出。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行预算,控制支出。
公务接待费0.10万元,主要用于接待市级单位检查工作支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制支出。较上年支出数减少0.99万元,下降90.83%,主要原因是本年度市级单位及其他省市到本县检查工作次数减少,所以接待费较上年度大幅度降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费83.33元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.00万元,较上年决算数增加4.44万元,增长792.86%,主要原因是本年度召开第七届科协代表大会。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出24.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务等支出。机关运行经费较上年支出数增加0.86万元,增长3.68%,主要原因是正常物价上涨。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金83万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对第七次科协代表大会开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5万元,评价得分90分,评价等次为良好,绩效评价发现了预算执行主要问题,提出在项目下达后,在规定的时间执行拨付后在提取支出进度数据的工作建议;对巡查工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1万元,评价得分100分,评价等次为好。对反邪教协会宣传与培训开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5万元,评价得分100分,评价等次为好。对2023年重庆市基层科普行动计划项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15万元,评价得分100分,评价等次为好,对科学普及与宣传开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金21.07万元,评价得分100分,评价等次为好。对2022年重庆市基层科普行动计划项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元,评价得分100分,评价等次为好。对科技助力乡村振兴开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12万元,评价得分100分,评价等次为好。
(三)财政绩效评价情况
“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59222245
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