重庆市城口县档案馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  1. 贯彻执行<中华人民共和国档案法>以及党和国家有关档案、党史、县志工作的政策条例和规定，统筹全县档案、党史、县志工作。

  2. 指导、监督、检查、协调全县机关、团体、企事业单位以及乡镇、街道的档案业务工作，依法查处档案违法事件。

  3. 接收县级党政机关、群众团体、县直单位以及部分重点企业的档案资料和有关历史资料，实行集中统一管理，并确保档案资料安全。

  4. 组织制定本县档案工作人员队伍建设方案，加强档案业务培训。

  5. 负责地方党史、组织史资料的征集工作，系统整理有关党建、政治、军事、经济、文化等方面的史料。

  6. 负责党史和县志的编纂工作。完成各个时期党史大事记，政府大事记，地方组织史、专题资料、重大人物传记以及文件汇编等编撰工作。

  7. 积极开展党史、档案、县志的研究工作、以及资源开发、信息开放，加强对党史的宣传工作。

  8. 依法开展对重点档案、党史的抢救和保护工作。

  9. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，城口县档案馆设5个内设机构：

1. 综合科。协调组织实施机关政务工作和县委、县政府中心工作；负责机关文电、档案、机要、保密、信访、会务接待、督办等事项；负责机构编制、干部人事、劳动工资、党建、廉政建设、法制和目标绩效管理工作。负责机关退休干部工作；负责相关财务、车辆、资产管理等后勤保障工作。负责消防、安全、保卫、社会治安综合治理、环保、宣传思想、精神文明等工作。

2. 档案管理科。接收、征集和集中科学管理县级党政机关、群众团体、县直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料；负责馆藏档案及资料的复制、修复工作，协助依法开展对重点档案的抢救和保护工作、档案的安全鉴定工作、向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务，做好档案库房安全管理工作。

3. 党史科。负责全县地方党史资料的征集、整理、研究、编撰、出版；开展党史宣传教育，运用党史资料及征编成果，对全县广大党员干部群众进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育；负责重点党史的保护和抢救工作。

4. 方志科。组织开展地方志调查研究，负责地方志书、地方年鉴、地情资料的收集、编纂、出版；督促、检查、指导全县部门志、乡镇志的编修工作。开展地方志理论研究，利用方志成果为全县经济社会发展服务；负责对乡镇街道、部门志的修改评审工作。

5. 信息科。负责全县档案信息网络的规划、管理工作，做好与上级部门的联网衔接工作；积极开发档案信息，编研档案史料，定期公布馆藏档案内容；负责建立、完善和管理馆藏档案电子查阅系统，促进档案信息共享。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。机构性质属于参照公务员管理的事业单位，事业编制为 12 名。其中：馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数原则按1名配备。纪检组长和党组书记按有关规定配备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计365.25万元，支出总计365.25万元。收支较上年决算数增加50.91万元,增长16.2%，主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。

2. 收入情况。2022年度收入合计362.77万元，较上年决算数增加50.92万元，增长16.3%，主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。其中：财政拨款收入362.77万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.49万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计362.77万元，较上年决算增加50.92万元，增长16.3%，主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。其中：基本支出362.77万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.49万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本馆2022年度没有动用上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计362.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.92万元，增长16.3%。主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入362.77万元，较上年决算数增加50.92万元，增长16.3%。主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。较年初预算数增加39.70万元，增长12.3%。主要原因是本年新增工作人员3名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出362.77万元，较上年决算数增加50.92万元，增长16.3%。主要原因是本馆增加了档案保护费，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费，以及本年新增工作人员3名。较年初预算数增加39.70万元，增长12.3%。主要原因是本年新增工作人员3名。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是做到了全年收支平衡

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出270.09万元，占74.5%，较年初预算数增加2.63万元，增长1%，主要原因是本年新增工作人员3名。

（2）社会保障与就业支出73.24万元，占20.2%，较年初预算数增加38.24万元，增长109.3%，主要原因是本年新增工作人员3名。

（3）卫生健康支出9.52万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（4）住房保障支出9.91万元，占2.7%，较年初预算数减少1.18万元，下降10.6%，主要原因是本年新增工作人员3名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362.77万元。其中：人员经费232.91万元，较上年决算数增加45.93万元，增长24.6%，主要原因是本馆增加了档案保护费36万元，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费12万元。人员经费用途主要包括工资福利、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。公用经费129.86万元，较上年决算数增加120.83万元，增长1338.1%，主要原因是......(A由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(A由部门根据实际情况补充)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数增加0.08万元，增长3.2%，主要原因是本年新增工作人员3名。较上年支出数减少4.96万元，下降65.8%，主要原因是严格压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门没有发生因公出国人员。

公务车购置费0.00万元，主要本单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费2.19万元，主要用于本单位办公及水电费。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降12.4%，主要原因是按照上级政策规定，严格压缩公用经费支出。较上年支出数减少1.72万元，下降44%，主要原因是严格执行中央八项规定，不断压缩公用经费支出。

公务接待费0.39万元，主要用于接待主要用于小车油料支出及保险费支出。费用支出较年初预算数增加0.39万元，增长%，主要原因是年初没有纳入预算。较上年支出数减少3.25万元，下降89.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，不断压缩公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度没有召开全县档案工作专题会议。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长%，主要原因是本年度没有召开全县档案工作专题培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出129.86万元，主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加120.83万元，增长1338.1%，主要原因是本馆增加了档案保护费36万元，《<图说城口党史>、<口述城口党史>》项目经费12万元。以及新增3名工作人员相应增加了机关运行费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额32.48万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.17万元。授予中小企业合同金额32.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的10.2%。主要用于采购办公用品、档案用品等专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金106万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈鸿玲   023-59222723