一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律、法规、规章和方针政策。

2.负责编制和组织实施黄安坝亢谷旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。

3.负责黄安坝亢谷旅游景区基础设施、服务设施、公共设施的建设、维护和管理，负责旅游景区的招商引资和投资开发行为的管理。

4.负责黄安坝亢谷旅游景区品牌创建、质量等级评定指导和协调工作，制定并监督实施旅游景区内各项管理制度。

5.负责黄安坝亢谷旅游景区内旅游资源的保护。组织、协调有关部门查处旅游景区内的违规违法行为。

6.负责制定和组织实施黄安坝亢谷旅游景区宣传营销战略和政策措施。

7.负责黄安坝亢谷旅游景区内有关单位、企业、个体工商户和常驻居（村）民涉旅行为的管理工作。

8.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

城口下黄安坝亢谷景区管理委员会机构设置情况,全额拨款直属事业单位1个城口县黄安坝亢谷景区服务中心；内设科室2个，分别是办公室、建设管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计190.49万元，支出总计190.49万元。收支较上年决算数减少1651.5万元，减少89.66 %，主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计166.85万元，较上年决算数减少1664.49万元，减少90.89%，主要原因是减少了项目预算收入。其中：财政拨款收入166.85万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计168.36万元，较上年决算数减少1649.98元，减少90.74%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出155.17万元，占92.17%；项目支出13.19万元，占7.83%.

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22.14万元，较上年决算数减少1.51万元，减少6.38%，主要原因是旅游项目支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计166.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1640.85万元，减少90.77%。主要原因是旅游项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入166.85万元，较上年决算数减少19.64万元，减少10.53%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少8.41万元，减少4.8%。主要原因是项目及公用经费减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出166.85万元，较上年决算数减少19.64万元，减少10.53%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少8.41万元，减少4.8%。主要原因是项目及公用经费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.6万元，占0.36%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出131.68万元，占78.92%，较年初预算数减少8.57万元，减少6.05%，主要原因是项目及公用经费减少。

（3）社会保障与就业支出17.92万元，占10.74%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出5.83万元，占3.5%，较年初预算数减少0.11万元，减少1.86 %，主要原因是人员社保费减少。

（5）农林水支出1.86万元，占1.11%，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是年中追加的差旅费。

（6）住房保障支出8.96万元，占5.37%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出155.17万元。其中：人员经费149.68万元，较上年决算数减少12.1万元，减少7.48%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费5.5万元，较上年决算数减少4.74万元，减少46.29%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计2.09万元，比年初预算减少0.41万元，减少16.4%。较上年支出数减少0.41万元，减少16.4%，主要原因是本部门厉行节约。

2021年度本部门发生因公出国（境）费用0万元。

2021年度本部门发生公务车购置费0万元。

2021年度本部门公务接待费0万元。

2021年度本部门公务用车运行维护费2.09万元，比年初预算减少0.41万元，主要原因是本部门厉行节约,比上年减少0.41万元，主要原因是本部门厉行节约。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；无公务接待；车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出5.5万元，比2020年度减少4.74万元，降低46.29%，主要原因是本部门厉行节约，严控日常公用经费支出。比年初预算数减少7.19万元，降低56.66%，主要原因是本部门厉行节约，严控日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金9.82万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

从自评结果来看，资金的到位率、使用率均为100%，产出指标完成率为100%。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--59222350。