根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合《2021年度县级部门决算公开工作方案》，现将本单位2021年部门决算公开相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责县级机关事务保障、服务工作；协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县重大活动的公务出行；负责县级机关的办公用房的维护维修和物业管理，协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；协助指导各乡镇街道、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责市管交流领导干部周转房的管理和安保工作；负责市管交流领导干部食堂的管理和服务工作；完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置。机构性质为公益一类事业单位，机构规格不变，核定参公编制数为9名，领导职数2名，即：主任1名，副主任1名。设3个内设机构，为综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科，职责为：

1.综合科。承担机关后勤服务中心日常政务和有关事务的联络工作，联系落实内外事务；负责公文收发处理，编制上报工作信息；负责党政信息网的管理、短信通知；接待群众来信来访；负责各类会议的会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理及督办工作；牵头完成年度目标考核的相关档案资料；管理使用机关后勤服务中心的印章、介绍信等；负责党建、党风廉政建设，行政监察及政风行风建设，负责精神文明建设和宣传思想建设工作；做好财务、政工工作；负责中心的政治、业务学习，物品采购及管理工作；负责中心的统计、后勤、卫生、安全保卫等事务；承担应急救援相关职责；负责指导和监督各乡镇（街道）、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.公务用车和办公用房保障科。协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县重大活动的公务出行；协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；负责县级机关办公用房的维护维修和物业管理；负责完成领导交办的其他工作。

3.后勤保障科。负责市管交流领导干部宿舍的日常管理、安保、清洁、绿化等工作；负责市管交流领导干部食堂的日常管理和服务工作；负责完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位有一正一副领导岗位,参公编制9个，设置科室三个，分别是综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计401.08万元，支出总计401.08万元。收支较上年决算数增加107.39万元，增长36.57%，主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。

2.收入情况。2021年度收入合计401.08万元，较上年决算数增加107.39万元，增长36.57%，主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。其中：财政拨款收入394.35万元，占98.32%。

3.支出情况。2021年度支出合计401.08万元，较上年决算数增加114.12万元，增长39.76%，主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。其中：基本支出74.4万元，占18.55%；项目支出326.68万元，占84.45%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6.74万元，减少100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计394.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加138.49万元，增长54.13%。主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入394.35万元。与上年相比增加138.49万元，增长54.13%。主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。较年初预算数增加88.38万元，增长28.89%。主要原因是年初预算不足。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出394.35万元。与上年相比增加138.49万元，增长54.13%。主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。较年初预算数增加88.38万元，增长28.89%。主要原因是年初预算不足。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出381.49万元，占96.74%，较年初预算数增加86.46万元，增长29.31%，主要原因是人员工资待遇调标和运行成本增加。

（2）社会保障与就业支出8.51万元，占2.16%，较年初预算数增加1.93万元，增长29.33%，主要原因是年初预算不足。

（3）卫生健康支出2.07万元，占0.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是标准没有变动。

（4）住房保障支出2.29万元，占0.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员标准没有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出74.4万元。其中：人员经费44.03万元，较上年决算数减少2.05万元，下降4.45%，主要原因是津补贴规范清理，上年度执行的部分政策本年度未全额执行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.37万元，较上年决算数减少4.41万元，降低12.68%，主要原因是强化经费支出控制，厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计80.32万元，较年初预算数减少0.78万元，主要原因是严格管理三公经费预算支出。较上年支出数减少4.24万元，降低5.01%，主要原因是严格执行中央八项规定经费强化三公经费管理。

2.“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度本单位没有发生此项费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位没有发生此项费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费27.53万元，主要用于跨部门车辆调度平台车辆的运行。费用支出较年初预算数减少0.47万元，严格管控预算后执行。较上年支出数减少1.67万元，降低5.72%，主要原因是强化车辆管控。

公务接待费52.8万元，主要用于保障各项公务接待工作。费用支出较年初预算数减少0万元，0%，主要原因是机构改革中。较上年支出数减少0.3万元，降低0.54%，主要原因是强化公务接待管理，严控接待标准及陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆，车均维护费3.24万元；国内公务接待488批次2799人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出30.07万元，比上年度减少4.71万元，降低13.54%，主要原因是强化经费支出控制，厉行节俭，严控经费开支。比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制预算执行。机关运行经费主要用于保障机关运行。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金235万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度项目已全部完成既定的目标绩效

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：夏忠玉，联系电话：023-59225453。