重庆市中国人民政治协商会议城口县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责县政协全体会议、常委会会议和主席会议的会务工作。2、组织实施县政协全体会议、常委会会议和主席会议的 决议、决定。3、组织委员开展调研视察工作，就本县各项事业改革与 发展及群众生活的重要问题进行研究，通过提案和其他形式向有 关部门提出意见和建议。4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平。5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。6、负责与市政协及县委、县政府有关部门的工作联系，7、 广泛团结本县各人民团体、民主党派和无党派人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。8、负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映 社情民意。承办市政协及县委交办的其他事项。

（二）机构设置。

县政协共设置提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会等六个专门委员。县政协机关办事机构按“1+4”设置，综合办事机构 1 个，为政协城口县委员会办公室；专门委员会办事机构 4 个，为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,429.78万元，支出总计1,429.78万元。收支较上年决算数增加328.18万元、增长29.8%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,428.78万元，较上年决算数增加327.18万元，增长29.7%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。其中：财政拨款收入1,360.15万元，占95.2%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入68.63万元，占4.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,429.78万元，较上年决算数增加329.18万元，增长29.9%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。其中：基本支出1,147.08万元，占80.2%；项目支出282.70万元，占19.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是根据单位实际工作开展情况实现各项支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,361.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加285.75万元，增长26.6%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,360.15万元，较上年决算数增加284.75万元，增长26.5%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。较年初预算数增加213.75万元，增长18.6%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,361.15万元，较上年决算数增加286.75万元，增长26.7%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等支出增大。较年初预算数增加214.75万元，增长18.7%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等增大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是根据单位实际情况开展各项工作实现各项支出，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,130.07万元，占83%，较年初预算数增加200.32万元，增长21.5%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。

（2）社会保障与就业支出138.37万元，占10.2%，较年初预算数增加11.90万元，增长9.4%，主要原因是人员增加，职工福利待遇、养老保险及职业年金增大。

（3）卫生健康支出42.96万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加，医保等支出增大。

（4）农林水支出2.52万元，占0.2%，较年初预算数减少44.71万元，下降94.72%，主要原因是脱贫攻坚结束，驻村工作队员的支出减少。

（5）住房保障支出47.23万元，占3.5%，较年初预算数增加47.23万元，增长%，主要原因是人员增加，住房公积金单位部分缴款增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,078.45万元。其中：人员经费1,008.65万元，较上年决算数增加217.63万元，增长27.5%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇等支出增大。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、职工养老保险、职业年金缴费、职工住房公积金缴费等。公用经费69.79万元，较上年决算数减少5.37万元，下降7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约型机关、机关内控制度等要求，减少不必要的耗能，最大限度降低行政运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降5.2%，主要原因是严格八项规定，严格按标准规范接待规格，减少浪费。较上年支出数减少29.11万元，下降63%，主要原因是减少公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未安排因公出国（境）事项，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未安排因公出国（境）事项，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未安排因公出国（境）事项，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本年度未安排公务用车购置。用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未安排公务用车购置。较上年支出数减少26.60万元，下降100%，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

公务车运行维护费9.48万元，主要用于公务用车油费、过路费、停车洗车费、车辆保险、车辆维修及材料、年检等费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降5.2%，主要原因是加强车辆管理，合理安排车辆频次，注重节约。较上年支出数减少3.89万元，下降29.1%，主要原因是加强车辆管理，合理安排车辆频次，注重节约。

公务接待费7.59万元，主要用于接待市政协、市级相关部门、毗邻区县到我县调研视察，联谊交友费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降5.1%，主要原因是合理安排接待地点、严格接待标准，注重节约。较上年支出数增加1.38万元，增长22.2%，主要原因是市政协、市级相关部门、毗邻区县到我县调研视察，联谊交友频次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费151.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出69.13万元，较上年决算数增加13.29万元，增长23.8%，主要原因是会议次数和人次增加，支出增加。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.20万元，下降34.5%，主要原因是参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出69.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.37万元，下降7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约型机关、机关内控制度等要求，减少不必要的耗能，最大限度降低行政运行成本。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额35.12万元，其中：政府采购货物支出35.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.70万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的94.2%。主要用于采购办公设备空调、电脑、会议设备、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度完成重点调研视察共17项，向县委县政府报送调研及视察报告17篇，调研及视察报告县委县政府主要领导批示10余篇，为县委县政府决策起到了很好的参谋助手作用，绩效自评好。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：祝海燕，电话18796247732