重庆市中国共产党城口县委员会党校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共城口县委党校（城口县行政学校）主要职责任务为，开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的教育培训；围绕全县经济社会发展以及党的建设热点、难点和重点问题开展科学研究，推进理论创新；承担县委、县政府下达的其他调研工作任务和相关培训任务。具体职责任务。

1．负责开展党员领导干部、后备干部、理论干部和其他公务员、村（社区）专职干部等培训工作。

2．开展县管副职领导干部、入党积极分子、党务干部、组织干部、中青年后备干部、普通公务员、选派大学生“村官”等培训。

3．开展理论宣传、纪检监察、政工人事干部等专题培训。

4．开展党外干部、党外知识分子、非公有制经济人士、基层商会组织管理人员等专题培训。

5．举办县委、县政府交办的各类专题培训班。

6．为县委、县政府提供决策咨询服务。

（二）机构设置。

我校内设科室5个，分别为办公室、教务科、科研科、后勤科、外联科。

（三）单位构成。

我校编制数28人，现有在职在编职工22人，退休职工18人，享受遗属补助人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计543.30万元，支出总计543.30万元。收支较上年决算数减少177.37万元、下降24.6%，主要原因是项目经费收入减少，往来资金（其他收入资金）未纳入决算。

2.收入情况。2021年度收入合计543.30万元，较上年决算数减少177.37万元，下降24.6%，主要原因是项目经费收入减少，往来资金（其他收入资金）未纳入决算。其中：财政拨款收入543.30万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计543.30万元，较上年决算数减少177.37万元，下降24.6%，主要原因是项目经费支出减少，往来资金（其他资金支出）未纳入决算。其中：基本支出511.76万元，占94.2%；项目支出31.54万元，占5.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年无结转结余，2021年也无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计543.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.07万元，下降5.4%。主要原因是项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入543.30万元，较上年决算数减少31.07万元，下降5.4%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加78.08万元，增长16.8%。主要原因是在职人员职务职级晋升等待遇增加、退休人员健康休养费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出543.30万元，较上年决算数减少31.07万元，下降5.4%。主要原因是项目支出较少。较年初预算数增加78.08万元，增长16.8%。主要原因是在职人员职务职级晋升等待遇增加、退休人员健康休养费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年无结转结余，2021年也无结转资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11.02万元，占2%，较年初预算数增加9.00万元，增长445.5%，主要原因是办公运行，党建支出增加。

（2）教育支出382.25万元，占70.4%，较年初预算数增加55.03万元，增长16.8%，主要原因是举办培训班期数增加。

（3）科学技术支出10.00万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算10万元，未新增预算。

（4）社会保障与就业支出91.83万元，占16.9%，较年初预算数增加11.51万元，增长14.3%，主要原因是人员待遇变化引起社会保障就业支出增加。

（5）卫生健康支出21.51万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算21.51万元，未新增预算。

（6）农林水支出2.54万元，占0.5%，较年初预算数增加2.54万元，增长%，主要原因是年初预算2.54万元，未新增预算。

（7）住房保障支出24.16万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算24.16万元，未新增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出511.76万元。其中：人员经费490.70万元，较上年决算数增加9.70万元，增长2%，主要原因是人员职务职级、岗位晋升引起待遇增加。人员经费用途主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.06万元，较上年决算数减少12.05万元，下降36.4%，主要原因是主要原因是注重节约，严控支出，该支出的才支出，不该支出的一律不支出，践行过紧日子的运行理念，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数减少0.89万元，下降17.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少3.29万元，下降44.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

2.本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费3.25万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务、下乡扶贫、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降7.1%，主要原因是减少公务用车支出。较上年支出数减少0.65万元，下降16.7%，主要原因是减少公务用车支出。

公务接待费0.86万元，主要用于接待：区县党校领导教师交流学习、相关部门指导工作、市委党校教师来城口调研、接受相关部门检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降42.7%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.64万元，下降75.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是2021年未产生会议费用。本年度培训费支出18.88万元，较上年决算数增加2.18万元，增长13.1%，主要原因是2022年比2021年举办的培训班期数多，费用相应的增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金20万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和1个一般性项目。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管

部门	中共城口县委党校	财政处室	行社科	自评总分（分）	98
部门

联系人	李生英	联系电话	17783168955
部门预算执行情况	预算

资金

（万元）	年初

预算数	全年（调整）

预算数	全年执行数	执行率

（%）	执行率

权重（分）	执行率

得分

（分）
465.22	78.08	543.3	100	10	98
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障单位正常运转，教师培训和科研任务完成	保障单位正常运转，教师培训和科研任务完成	单位运转正常，教师培训和科研任务顺利完成
绩效指标	指标

名称	计量

单位	指标

性质	年初

指标

值	调整

指标

值	全年

完成

值	得分

系数

（%）	指标权重

（分）	指标

得分

（分）	是否核心

指标
全年预算支出执行率	%

≥

100	100	100	100	10	10	否
一般性支出压减率	%

-	10	10	10	100	10	10	否
公用经费控制率	%

-	5	5	5	100	5	5	否
干部教育培训	%

-	15	15	15	100	15	15	否
党建工作	%

≥

5	10	10	100	10	10	否
教师培训	%

≥

5	5	5	100	10	10	否
科研经费	%

≥

5	5	5	100	10	10	否
结转结余率	%

≥

10	10	10	100	10	10	否
预算执行序时进度	%

≥

10	10	10	100	10	10	否
说明

一级／二级项目绩效自评表

项目

名称	教师培训专项经费	项目

编码
自评

总分

（分）	98
主管

部门	财政局	财政

处室	行社科	项目

联系人	李生英	联系电话	17783168955
项目资金（万元）	年度

总金额	年初

预算数	全年

（调整）预算数	全年执行数	执行率

（%）	执行率

权重	执行率

得分

（分）
10	0	10	100	100	98
其中：

县级支出
补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。	1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。	1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。
绩效指标	指标

名称	计量

单位	指标

性质	年初

指标

值	调整

指标

值	全年

完成值	得分

系数

（%）	指标

权重

（分）	指标得分

（分）	是否核心

指标
产出指标	%	≥

10	10	10	100	25	25	否
培训人员满意度

%	≥

95	95	98	100	25	25	否
支付资金拨付完成

率

%	≥

90	90	100	100	25	25	否
培训人数	人次

≥

22	22	100	100	25	25	否
说明

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222667。